内审培训课程.pptx

大 家 好 ！;科澳技术咨询有限公司;一、概念 二、审核的分类 三、三方审核的目的与差别 四、内审时机和频度 五、内审实施 六、内审员的作用 七、审核员的工作方法 八、判断不合格项对应条项的准则; 确定质量体系及其各要求的活动和其结果是否符合有关标准文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适用于达到质量目标的系统的独立的检查。;二、QMS审核的分类：;第三方：;三、三方审核的目的;1. 内部目的：;2.第二方审核的目的：;3.第三方审核的目的：;4.内外审核目的的差别：;四、内审时机和频度：;特殊情况下的追加审核：;五、内审实施;1、内部QMS审核步骤：;2、审核准备 a）成立审核组（确定审核组长、对管理者代表进行委派）； b）制定审核计划日程表； c）编制检查表;3、实施审核 首次会议 现场审核 末次会议 ;4、编写审核报告 5、跟踪验证纠正措施 6、汇总分析;2、检查表的编制：;2、检查表的编制：;d）设计要点 对照标准和手册的要求； 选择典型的质量问题； 突出受审部门的特点； 抽样应有代表性； ;设计要点（续） 时间上留有余地； 应有具体的抽样方法和检查方法； 按要素审核考虑涉及的部门； 按部门审核考虑涉及的要素； 注意体系遇到特殊情况时处理能力。;3、检查表的构成;4、现场审核： ;按检查表审核，不要轻易偏离检查表； 随机抽样，样本要有代表性，样本量3~12，要相信样本；;4、现场审核：;5、客观证据;5、客观证据（与非客观证据对比）;6、非客观证据 ;7、不合格(不符合);8、缺陷：;9、不合格的分类;2、按严重程度分类;2、按严重程度分类;不合格;观察项;观察项;10、不合格报告的编写;11、末次会议; 审核组长讲话内容： 5、澄清和解答问题 6、提出完成纠正措施的要求 7、宣布初步结论 8、对体系的总体评价 9、提出正式报告日期 10、请受审方领导讲话;12、对审核结果的汇总分析; 1、方法： a 不合格项的总数 b 按性质分类 c 按严重程度分类 d 对严重不合格项的分析 e 矩阵图（按部门、按要素排列不合格项数; 2、其他信息分析 a 外部及内???质量事故 b 内审发现的问题及纠正措施实施情况 c 管理评审及管理者态度 d 质量发展趋势; 3、总体分析 a 质量体系运行正常 b 质量体系能否正常保证质量目标实现 c 存在的问题及优点;13、审核报告的编写：;c）作为密件处理 d）审核报告格式化 附件：全部不合格报告;六、内部审核员的作用;七、审核员的工作方法;八、判不合格项对应条项的准则;d）严格区分易混淆的条款 e）切忌片面性 f）慎用总综合性条 g）合格不合法，以法为准 h）注意审核对象在特定组织中的含意。