13社会责任内审程序.docVIP

青岛泽荣工艺品有限公司 生效日期：2019-1-4 社会责任内审程序 编码：JNYJ-13 版本/修改次数：A/0 页码：第 PAGE 1 页 共 2 页 １、目的： 验证社会责任政策是否被正确实施，以及适时发掘问题，采取纠正或预防措施，维持本公司的社会责任符合国家法规、国外客户的标准（如BSCI等）的要求，并为本公司社会责任绩效的改进提供依据。 范围： 凡一切与社会责任有关的规定事项与实施部门，皆为审核范围。 职责： 3.1审核计划的制订与通知：人事部 3.2审核的执行：合格的审核人员 3.3纠正措施追踪与确认：审核小组 3.4审核结果的审核：管理代表 定义： 4.1 内部审核计划安排 4.1.1 公司规定的内部审核每年进行2次，上半年和下半年各1次，两次内部审核之间的时间跨度为半年。 4.1.2 管理部负责制定“内部审核计划”及“内部审核检查表”。 4.1.3 内部审核计划安排在每次内审前15天下发给各职能部门。 4.2 审核人员 4.2.1 审核组长由管理部经理担任，审核公司各项社会责任活动的表现；审核组成员由管理者代表、管理部各专员、以及（根据需要的）各部门主管构成，审核组各成员应审核与其无直接责任关系的部门。 4.2.2 审核组成员必须熟知SA8000社会责任体系的内容；了解审核目的、范围和依据，；掌握审核技巧、审核过程中应坚持原则。 4.2.3 特殊情况下审核组长或审核员可以外聘。 4.3 材料准备 4.3.1 “内部审核检查表”及其检查事项由管理部依据SA8000的要求，结合公司体系运行状况设计和制定。 4.3.2 设定“内部审核检查表”中的问题时应覆盖标准的各要素、职能部门较突出的社会责任工作、侧重于法规的符合度等方面。 4.3.3审核前应准备标准、手册及程序文件、规章制度、法律法规等资料。管理部应提前1周将审核安排通知各部门。 4.4 内部审核实施 4.4.1 首次会议由管理者代表主持，参加人员4.2.1条所有人员在“培训/会议签到表”签到。 4.4.2 审核员按照“内部审核检查表”所列问题对各职能部门进行审核，各部门负责人要积极配合审核工作的开展，主动按要求出示记录。 4.4.3 当审核员发现不符合项时，审核组进行分析、对于现场管理类问题，要求将问题拍摄照片，并要求被审核部门确认。 4.4.5 末次会议前，审核组会针对被确认的不合格项，要求该被审核部门确定整改期限，整改期限最长不超过3个月； 对于现场管理不符合项，整改后的记录将以现场摄影或拍照的方式进行记录。 4.4.6末次会议的主持者及参加人员与首次会议人员相同；会议主要内容是对此次内部审核的评述和总结，出具“内部审核报告”，开具“不符合报告”，被开具不符合报告的部门签字接收不符合报告。 纠正或补偿措施的制定和验证 4.5.1 出现不符合项的部门应对不符合的形成原因进行调查分析，按照《纠正和/或补偿措施控制程序》的要求及时制定纠正和/或补偿措施，填写“不符合项报告”中纠正和/或补偿措施一栏，安排部门人员进行整改并填写实施结果。 4.5.2 管理者代表或审核组长安排审核员按照整改期限对不符合项进行跟踪验证，验证结果填在内部审核“不符合项报告”验证结果栏中。如果验证结果表明整改到位，则按照下述4.5.3条执行；如果验证结果表明整改不到位，尚不能进行关闭，则重新按照4.5.1--4.5.2条执行。 4.5.3 内部审核所有的记录均按照《记录管理控制程序》进行管理，根据《管理评审控制程序》的要求,内部审核实施情况作为管理评审的输入材料之一。