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附件1:非煤矿山各相关检查表 金属非金属地下矿山安全生产现场检查 一、安全管理检查 金属非金属地下矿山安全管理监督检查表 序 号 检査内容 检査标准或依据 法规依据 检査方法 检查 结果 执法 建议 1 依法办矿 依法立项市批，履行建设项 目审批、核准或备案手续 《矿山安全法实 施条例》第6条 查建设项目审 批、核准或者备 案文件 B类 可行性研究阶段,由具有资 质的安全评价机构进行安 全预评价 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审杳与竣工 验收办法》第8 条 查是否冇安全预 评价报告书及其 备案文件 B类 初步设计应按规定编制女 全专篇；安全设施的设计应 rii具有资质的设计单位承 担，并经安全牛产监督管理 部门审查同意；有車大变更 的，应经原设计单位同意， 并报原审查部门审查同意 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查?竣工 验收办法》笫3、 5、14、15、21 条 査女全设施设计 审查合格及设计 修改的有关文 件、资料 B类 安全设施应由具有相应资 质的施工单位施工 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》笫22 条 查施工单位资质 证明材料及监理 工作总结 B类 投入生产或使用前，市具有 资质的安全评价机构进行 女全验收评价 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》第8 查是否有安全验 收评价报告书及 其备案文件 B类  序 号 检査内容 检査标准或依据 法规依据 检査方法 检査 结果 执法 建议 条 建设项目竣工投入牛产或 者使用前，必须依照有关法 律、行政法规的规定对安全 设施进行验收，验收合格 后，方可投入住产和使用 《安全牛产法》 第27条 查是否有安全验 收批复文件资料 B类 2 证照齐全 具有采矿许可证、安全山产 许可证，工商营业执照、民 用爆炸物殆使用许町证、爆 破作业单位许可证 《安全4产许可 证条例》第2条、 《民用爆炸物品 安全管理条例》 查各证照有无及 其有效性 A类 生产经营单位主要负责人、 安全管理人员安全资格证、 各类特种作业人员的资格 证书 《矿山安全法》 第26、27条，安 全生产法》第20 条、23条 查各证书冇无及 其冇效性 B类 3 规章制度 矿山企业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责任 制、职能机构安全生产责任 制、岗位人员的安全生产责 任制 《安全生产许可 证条例》第28条 《金属非金属矿 山安全规程》第 4.1条 查制度建立及落 实情况 C类 矿山企业应建立健全安全 活动日制度、安全目标管理 制度、女全奖惩制度、女全 技术审批制度、危险源监控 和安全隐患排查制度、安全 检査制度、安全教育培训制 度、安全办公会议制度、安 全费用提取制度 《金属非金属矿 山安全规程》第 41条 《国务院关于进 一步加强安全生 产工作的决定》 第13条 查制度制定及落 实情况 C类 矿山企业应建立爆破作业 规稈、装运作业规程、主耍 综合因索 查制度制定及落 实情况 C类  序 号 检査内容 检査标准或依据 法规依据 检査方法 检査 结果 执法 建议 机械设备（提升机、岩石电 钻、排水泵及风机等）操作 规程 4 管理机构 应设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管 理人员 《安全4产法》 第19条 查安全机构和管 理人员有无状况 C类 安全生产管理人员应山有 关主管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格 后方可任职 《安全牛:产法》 第20条 查资格证书有无 C类 5 基本图纸 矿山必须具备：矿区地形地 质和水文地质图、井上、井 下对照图、中段平而图、通 风系统图、提升运输系统 图、风、水管网系统图、充 填系统图、井下通讯系统 图、井上、井下配电系统图 和井下电气设备布置图、井 下避灾路线图 《金属非金属矿 山安全规程》第 4.16 条 査看各图纸有无 及其时效性 C类 矿山所具备的各种图纸经 矿山企业技术负责人审查， 并根据矿井发展情况和采 掘活动及时修改、填绘 《金属非金属矿 山安全规程》第 416条 查看图纸，询问 矿山负责人生产 现状，并与图纸 进行对比 C类 6 教冇培训 新进矿山的井下作业职工， 接受安全教育、培训的时间 不得少丁7 2小时，考试合 格后,方可上岗作业 《矿山安全法实 施条例》第35条 查企业培训ip 划、记录，随机 抽査询问矿工 C类 所有生产作业人员，每年接 受在职安全教育、培训的时 《矿山安全法实 施条例》第35条 查企业培训计划 及培训记录 C类  序 号 检査内容 检査标准或依据 法规依据 检査方法 检査 结果 执法 建议 间不少于2 0小时 矿山采川新工艺、新技术、 新材料、新设备，必须了解、 学握其主要安全技术特性， 采取有效的安全防护措施， 对从业人员进行专门的安 全生产教冇和培训 《安全生产法》 第