误开红字信息情况说明.docxVIP

PAGE PAGE 1 误开红字信息情况说明 1.增值税红字发票开错状况说明怎样写 gt;  恋_小蓬蓬  开错状况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税公用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，e799bee5baa6e78988e69d8331333433623736税额XXXX元，合计：XXXX元。该公用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，详细错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数，购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具正确应当如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具该公用发票我公司未交予购货方。特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日附：发票联、抵扣联原件和复印件。拒收证明我公司收到XXXXXX公司开具的增值税公用发票XX份，发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该公用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，详细错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额正确应当如下：名称单位数量单价金额税率税额因而我公司拒收该公用发票。该公用发票我公司未认证。特此说明购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日 2.发票认证后开红字怎样写状况说明 完成认证后开具红字发票，可以分两种状况进行处理：  1.假如申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。由于经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必需将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额直达出。  2.假如申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额，企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票，或购买方为外贸企业（其进项税额计入待抵扣进项税额），纳税人未申报抵扣该进项税额，申报时可将该进项税额列入当期进项税额，同时暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额直达出。  上述两种状况的进项转出填写在《增值税纳税申报表附列材料（表二）》第20栏“本期进项转出额—其中：红字公用发票通知单注明的进项税额”。 3.怎样写红冲发票状况说明 **国家税务局：  我公司开票人员在****年**月**日开具给******（写正确的公司名称）的一张增值税发票有误。错误缘由是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别名：******，正确纳税人识别名为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。  上述公用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（假如发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）  本单位所供应的说明和附送材料内容真实、完整、精确?????，并对此担当相应法律责任。  特此说明。  ******公司（贵公司名称）  ****年**月**日  这个是你们的书面申请~~  假如你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收缘由、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必需加注：“上述公用发票我单位没有认证，特此拒收”、必需加注：“本单位所供应的说明和附送材料内容真实、完整、精确?????，并对此担当相应法律责任”字样。拒收说明必需加盖购买方单位公章。）  此外，还要向税务供应贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。  祝 顺当！！   不惧恶意接受刷分  坚持追求真理真知 4.红字发票申请开具状况说明怎样写 我们也遇到过这样状况，正确货物单价为。  本单位所供应的说明和附送材料内容真实：10170；上述公用发票我单位没有交给购货方：59829。错误缘由是误将货物单价填开每公斤350元。发票代码，并对此担当相应法律责任作废的发票填写缘由：货物的数量有误就可以；发票号码；发票号码、完整.94元合计。 特申请开具红字发票.94元合计：*****：  我公司开票人员在2021年03月18日开具给*