QMS-GB.0004-2019 管理评审控制程序.docxVIP

美的集团生活电器事业部 程 序 文 件 标 题：管理评审控制程序 文件编号：QMS-GB.0004-2019 编 制： 邹时荣 审 核： 杨明月 批 准： 麻百忠 日 期： 2019-12-25 修 订 页 编制/修订原因说明：修订文件编号 章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 / 修订文件编号 邹时荣2019/12/25 5.1.3；5.3.2 根据ISO9001:2015版要求对管理评审输入输出进行修改 龚浩 2018/4/12 全文 只做格式化更改。 郝胜国 2015/9/15 QGT01.01-2006 QMS-GB.0004-2019 管理评审控制程序 PAGE 2/4 美的集团生活电器事业部2019-12-25 批准 2019-12-26实施 美的集团（生活电器事业部）程序文件 管理评审控制程序 QMS-GB.0004-2019 美的集团生活电器事业部2019-12-25 批准 2019-12-26 实施 PAGE 1/ SECTIONPAGES 3 目的和范围 本标准规定了最高管理者应定期或根据实际需要对体系管理现状进行评审，对管理体系改进的机会和变更的需求、及管理方针和目标做出客观评价，以确保其管理体系的适宜性、充分性和有效性。 本标准适用于生活电器事业部管理评审工作。 规范性引用文件 无 术语与定义 3.1最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。 3.2评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 管理职责 4.1最高管理者：负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。 4.2管理者代表：负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进建议，负责管理评审活动的组织实施。 4.3用户与品质：负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，组织开展管理体系评审活动。负责编制管理评审报告，并对评审提出的纠正预防措施和持续改进计划落实情况进行跟踪和验证，对管理评审记录整理归档。 4.4各部门：负责提供与本部门职能活动有关的评审材料，参与管理评审会议，负责管理评审决议提出的持续改进计划、纠正预防措施的实施与落实。 管理内容 5.1管理评审策划的相关说明 5.1.1管理评审的频次和时机： 管理评审活动每年不少于一次，一般在年初或年底内部审核后进行为宜。在出现下列情况之一时，需要附加管理评审： ①当社会政治、经济、方针、政策出现重大调整时； ②当管理体系的外部环境发生重大变化时； ③当顾客的需要或市场发生重大变化时； ④当管理体系或产品的结构发生重大变化时； ⑤当发生重大的质量或环境、安全事故时； ⑥最高管理者认为必要时。 5.1.2制定管理评审计划 管理评审计划由用户与品质组织制定并实施。 5.1.3管理评审资料准备 5.1.3.1用户与品质体系负责根据计划提前发出评审会议通知，准备会议器材、会议签到表和会议纪录。 5.1.3.2管理评审所需的资料（管理评审输入的内容）： a) 内部和外部审核结果及其纠正预防措施实施情况报告; b) 市场质量状况、顾客投诉状况和顾客满意度的调查分析报告； c) 过程绩效和产品符合性 d) 方针、目标执行情况和实施效果报告； e) 以往管理评审确定的需要采取纠正预防措施、改进计划实施情况报告； f) 可能影响质量管理体系的变化及改进建议； g) 应对风险和机遇所采取的措施有效性 h) 管理体系运行状况（适宜性、充分性、有效性）总结报告； i)质量体系改进的机会 5.2管理评审实施的相关说明 5.2.1管理评审会议由最高管理者主持，管理者代表、各职能部门负责人及相关人员参加。会议包括但不限于以下议程进行（专项的管理评审可仅针对某些具体项目）： a) 对以往管理评审决定和改进的有效性进行评价； b) 对目前体系所有要素运行状况进行评价； c) 对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审； d) 对管理体系内审、外审和相关审核结果及纠正措施有效性进行评审； e) 对目标、市场战略、社会环境、法规要求等变化情况进行评审； f) 对公司其它有关决策如采用新技术、开发新产品、及持续改进的情况进行评审； g) 对管理体系是否持续适宜、充分和有效，是否满足管理体系方针、目标的要求及重要环境和风险因素的控制情况进行综合评价； h) 对管理体系运行中，组织机构、人员配置、职责等方面提出要求； i) 对管理评审后的改进计划作出决策。 5.2.2用户与品质体系管理对评审的内容