QMS-GB.0005-2019 不合格品控制程序.docxVIP

美的集团生活电器事业部 程 序 文 件 标 题：不合格品控制程序 文件编号：QMS-GB.0005-2019 编 制： 邹时荣 审 核： 杨明月 批 准： 麻百忠 日 期： 2019-12-25 修 订 页 编制/修订原因说明： 文件编号修订 章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 / 文件编号修订 邹时荣2019-12-25 5.5.3.1 新增成品发现不合格时的停产条件 吴小雷/龚浩 2018-8-2 5.5.3.2 附件2 型式试验造成的整机停产增加同系列同问题排查。 型式试验造成的整机停产增加同系列同问题排查项。 范明海 2016-10-21 5.3.4 根据632项目G-PLM系统操作修订“物料型式试验不合格控制流程” 邱清波 2015年10月 QGT01.01-2006 QMS-GB.0005-2019 不合格品控制程序 PAGE 2/4 美的集团生活电器事业部2019-12-25 批准 2019-12-26实施 美的集团生活电器事业部程序文件 不合格品控制程序 QMS-GB.0005-2019 美的集团生活电器事业部2019-12-25批准 2019-12-26实施 范围 本标准规范了不合格原材料、外购外协物料、自制零部件、成品以及内销赠品的控制。对产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置，确保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非预期使用及交付发生。 本标准适用于美的集团生活电器事业部所有不合格品的控制。 规范性引用文件 GB/T 15498企业标准体系 管理标准和工作标准体系 QM-GB03.009 不合格品控制程序大纲 术语与定义 本标准采用下列定义： 合格品:满足要求的产品。 不合格品:未满足规定要求的产品。 A类不合格：关键质量特性不符合规定,可能导致安全、合规问题或导致整机功能丧失。 B类不合格：重要质量特性不符合规定,可能严重影响最终产品使用性能和降低最终产品寿命。 C类不合格：产品的一般质量特性轻微不符合规定，或次要质量特性不符合规定。 D类不合格：一般不易被用户发现的质量特性轻微不符合规定。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4.1 返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分； 3.4.2 返修与返工（3.3）不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 挑选使用：将不合格批物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货、报废或销毁的一种处理方式。 退货：责任由供方承担的不合格物料，采取退货处理。 报废：由自身原因造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，采取报废。 销毁 针对供应商无法返工或返修，且专供“美的”的不合格物料，要求供应商在我司检验员监督下进行现场销毁后退货。 成品停产：针对某一编码的成品要求停止生产进行整改，叫停产。 职责与权限 用户与品质 研发品质负责不合格物料的判定、处置建议的提出和批准（包括新产品物料）。 电热、水料制造品质负责不合格品成品、半成品、自制品的判定、处置建议的提出和批准。 电热、水料制造品质负责海外客户退货不合格品的检验、判定、处置建议的提出和批准，必要时海外营销及市场品质介入。 用户与品质品质管理负责市场投诉，危机事件，质量事故的归口管理。 各工厂 各工厂/车间负责自制零部件不合格品的标识。 仓库负责区域划分与标识，不合格品的隔离。 工程/工艺负责批量成品不合格时，出具返工方案并跟进；负责对不合格进行原因分析、改进。 电热/水料开发部 项目负责人负责新产品（未移交的产品）成品不合格返工时出具返工方案并跟进。 流程要求 不合格品控制原则 不合格品禁止让步放行/例外放行。 发现不合格品应及时标识、隔离并记录，对不合格采取返工、返修措施后，需重新检验。 用户与品质应定期对来料、过程、成品、市场等环节的不合格品信息进行统计分析，要求相关部门对不合格品开展原因分析及纠正预防，并跟进不合格纠正预防过程、验证纠正预防实施效果。 设计开发过程不合格品控制 设计开发过程中应遵循设计开发的相关管理规定，防止未经改进合格的新产品进入下一阶段。设计开发过程中（如试制、试产等）所产生的产品，应得到管理部门的识别和控制，避免直接使用或交付，必要时，应通过返工返修途径来满足使用的预期要求。 物料不合格控制流程 样品委托测试不合格重新送样，具