QMS-GB.0008-2018 采购控制程序.docVIP

美的集团（生活电器事业部） 程 序 文 件 标 题：采购控制程序 文件编号：QMS-GB.0008-2018 编 制： 张丽蓉 审 核： 贾我样、王宁、刘平波 批 准： 宋宝锋、王俊 日 期： 2018-03-29 修 订 页 编制/修订原因说明：新增生产性物料采购控制的二级程序文件。 章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 新编生产性物料采购控制二级程序文件。 张丽蓉 2018-03-29 QGT01.01-2006 QMS-GB.0008-2018 采购控制程序 PAGE 2/4 美的集团生活电器事业部 2018-04-01批准 2018-04-01 实施 PAGE 6/ SECTIONPAGES 6 美的集团（生活电器事业部）程序文件 采购控制程序 QMS-GB.0008-2018 美的集团生活电器事业部 2018-04-01 批准 2018-04-01 实施 PAGE 1/ SECTIONPAGES 6 范围 本标准规定了美的生活电器事业部各工厂与产品直接发生关联的生产性物料采购过程管理控制的相关事项。 本标准适用于美的生活电器事业部。 规范性引用文件 QMS-GC13.002 供货比例管理办法 QMS-GC04.9909 长周期物料采购管理办法 QMS-GC11.0003 来料检验管理细则 QMS-GB.0005 不合格品控制程序 QMS-GC03.0402 投产鉴定及首批产管理办法 QMS-GC04.0312呆滞物料管理办法 QMS-GC04.0305物料采购成本管理办法 QMS-GC04.9910储备物料管理办法 QMS-GC04.9902大宗原材料采购管理办法 QM-GC06.0025生产性物料采购招标管理标准 QMS-GC04.0301物料样品确认管理办法 QMS-GC04.0303物料试用管理细则 QMS-GC04.9905一次性采购管理办法 QMS-GB.0007-2017b供应商品质管理程序 术语与定义 3.1关联交易：在美的集团内部跨事业部或事业部内部跨组织采购物料的方式。 3.2 T+3：自客户下达评审通过有效订单开始（T周期），经过采购备料（T+1周期）、成品制造（T+2周期）、发货送达（T+3周期），完成订单交付的产销计划管理模式。 管理职责 财经：负责审核采购物料的定价和合同审批流程，采购物料应付账款的处理。 计划与供应链：负责对采购物料进行估价、议价及招标组织，定价及调价报批，采购物料的供货比例分配。 工厂生产部（计划）：负责将月度预测需求导入到ERP系统以指导采购分解物料需求进行备料；负责制定生产计划，包含前端系统来源（OMS、IMS、PLM）及手工工单需求，并将需求录入ERP（OEM计划员负责OEM物料下达非标工单），内外销售后配件及越南配件由配件计划员下达非标工单。 工厂生产部（采购）：根据生产计划员导入的月度预测分解物料并按要求发送至供方进行原材料、人力、线体的准备，并按不同的物料储备半成品及成品；根据ERP运算结果，负责采购订单的下达和物料到位情况的跟踪、反馈、协调，关闭超期采购订单，处理呆滞物料，并协助处理不合格物料的退货。 来料检验：负责对采购物料进行质量检验，审批超额流程，以及供方质量信息的统计、分析。 仓储物流：负责采购物料的接收，以及不合格物料的退货。 各产品开发/各工程部：负责采购物料的编码申请，图样、采购技术标准、菲林、技术变更表、物料需求明细表等技术资料的提供。（注：如涉及翻单的菲林、技术变更表由海外销售提供） 流程图示 管理内容 供方选择 计划与供应链负责对新物料进行供方选择分配，如涉及到新供方开发寻源，管理规范按《供应商管理程序》执行。 物料估价、议价、招标组织 6.2.1物料估价、议价、招标组织的主要目的是做好成本管控，成本管控的操作要求按《物料采购成本管理办法》执行。 6.2.2当首次确定物料采购价格、采购价格进行调整、期货类物料本期采购价格的确定、物料更改后需重新确定采购价格或其它情况下，计划与供应链需向供方提出物料报价要求，并根据报价及物料核价模型进行估价。 6.2.3计划与供应链根据供方的报价明细审核价格的合理性，并与目标采购价格进行比较；当认为供方价格构成不合理或未达到目标采购价格时，可要求供方重新报价并且进行议价；当供方重新报价后仍未达到目标采购价格且供方拒绝下调价格时，在符合招标条件的情况下可采取招标的方式确定采购价格。 6.2.4采购招标的工作规范按《生产性物料采购招标