长沟公司2019年上半年集团公司标化验收至今上级检查问题汇总.docxVIP

长沟公司2019年上半年集团公司标化验收至今上级检查问题汇总 2019年5月27日至今，长沟公司共接收受上级检查10次，共查处隐患332条，已整改322条，正在整改10条，具体情况如下： 一、2019年5月27日，集团公司对我公司进行了上半年的标准化验收和安全大检查，共查出隐患问题148条，已整改完147条，剩余1条正在整改，具体如下： 已整改问题： （一）安全风险分级管控专业：（共9条，已整改9条） 1、安全风险辨识采用的工作任务分析法和经验分析法没有具体内容，工作流程文字部分未体现管控措施更新再执行内容。 2、年度辨识报告煤尘重大风险评估总回风暴露频繁程度E值选择不合理，应选6，实际选10，与工作实际不符。35KV、6KV高压供电安全风险定为一般分险不合理（评估计算为1*6*15,0.2*10*100），应定为较大风险。 3、新设备注氮泵已投入使用，未进行专项辨识。二月份停复产专项辨识风险评估无计算过程。预防性检修专项辨识LEC值选择未对标进行，所选值在标准中没有对应值。 4、实施方案资金保障，资金数额没有计算依据，没有明确资金保障责任人。 5、应急预案就引起事故的安全风险，尤其是重大风险的分析处置和改进完善内容未明确。 6、月、旬检查分析报告重大风险分析内容雷同较多，有改进措施，但未明确措施落实存在的问题和不足；旬检查分析生产系统未体现掘进重大风险检查分析情况；通风系统检查分析记录不全，4月份上旬以后未提供分析材料，未体现火灾内容。 7、领导跟带班重大风险跟踪落实记录不规范，个别领导落实记录实际为隐患处置工作安排，实际存在措施落实不到位的情况，但多写为已落实。 8、15117进风风险公示牌板未悬挂在顺槽内（悬挂在大巷），牌板公示风险与现场实际情况不符，牌板只公示重瓦斯大风险，未公示水害、火灾、顶板和煤尘风险。 9、15117进风，15110切巷现场抽查跟班队长、安全员、瓦检员三名人员的风险管控培训学习情况，跟班队长对作业地点存在的风险描述不清。 （二）事故隐患排查治理专业（共15条，已整改15条） 10、事故隐患排查治工作责任体系中作业队组未分别制定工作责任；隐患治理、督办未按重大隐患、一般隐患分类进行规定。 11、长沟公司重大隐患信息档案中未登记（15127进、回风顺槽掘进局部通风机安装在15125进风顺槽内，15125进风顺槽作用是采区进风巷，一段进风一段回风（晋中应急局4月19日检查））整改情况。 12、隐患排查治理台账不统一（管理人员隐患排查台账无督办单位、人员栏目）；部分隐患排查治理台账验收复查单位、验收复查人与文件要求不符。 13、隐患治理会议上部分针对性工作安排未纳入隐患排查治理统计分析报告；部分隐患整改措施（如《15117进风巷过构造施工安全技术措施》）中缺安检员现场监督检查内容。 14、地测防治水专业3、4月隐患排查达不到全覆盖；通风专业1月排查3条隐患未督办；上级检查隐患排查治理台账中，部分隐患督办记录不全。 15、定期公示内容缺隐患治理进展情况。 16、15121进回风端头支护与规程不符，规程要求四对π型梁实际两对；15121工作面端头支护单体柱个别未防倒绳；工作面23#24#架片帮大；109架、110架和116架、117架错茬大，超过侧护板高的三分之二。 17、15121工作面进风巷转载机机头处电缆、管路未吊挂，拖在地上影响行人；设备列车卡轨装置两处未紧固。 18、15121工作面回风梭车缺少限位装置；15121工作面回风巷40kw绞车保险绳绳头缺少绳皮。 19、15121回风瓦斯抽放管路100#、156#钻孔两处各少装一个U型卡。 20、15127回风有一部25kw绞车安装位置不当，观测视线受阻。 21、15125高抽巷低洼处淤泥积水多。-2000元。 22、15125高抽巷掌头往外15米处用导链牵引钢丝绳吊挂电缆。 23、15117进风第二组、第三组压风自救供水施救装置不能正常使用；15117进风660米往后有15米范围积水淤泥较多，行人困难。 24、15110切巷掌头材料硐室开关上搭接信号线、探头线，管路吊挂不整齐。 （三）通风专业（17条，已整改16条，剩余1条正在整改中） 25、15125走向高抽巷无集团公司抽采设计批复。 26、由华北科技学院编制的《矿井瓦斯抽采系统改扩建工程初步设计说明》无集团公司会审批复。 27、巷道刷白、冲洗记录表内容不全。 28、矿井测尘月报内容记录不全，汇总表内短缺K1值计算、粉尘浓度未汇总等内容未编制其中。 29、15117进风煤头第一道全断面喷雾有一喷咀堵塞。 30、15110回风分区回风调节风卡顶部未断金属网。 31、北回风15110里段无消尘管路。 32、15125高抽风筒吊挂不平直。 33、15125高抽全断面净化喷雾未安装过滤器。 34、15