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产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序 1 目的 以适宜的方法标识产品 , 确定产品的类别及检验状态 , 有需要时实现追溯。 2 范围 产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。 3 职责 3.1 生产部门负责产品标识与追溯的归口管理； 3.2 综合管理部负责检验状态的标识； 3.3 仓管人员负责对物资进货与贮存的标识； 3.4 各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯； 3.5 出厂包装人员负责对成品的标识与追溯； 3.6 销售人员负责对客户所有信息进行记录。 4 定义 4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。 4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购 产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。 4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对 产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。 5 工作程序 5.1 产品追溯流程图（见后附） 5.2 产品标识及产品的状态标识 5.2.1 内容： 产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等； 检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等； 加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。 5.2.2 标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。 5.2.3 公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号” ；过程加工 的标识统一称为“生产批号” ；成品标识统一称为“出厂批次号” 。 5.3 采购品的标识 5.3.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进 行清点收货，进行初步验货； 5.3.2 验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验； 验货后检验合格的入库在 指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、 物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》 执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理； 5.3.3 仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。 5.4 生产过程中的标识 5.4.1 生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员 代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记 号笔写在相应位置） ，严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。 5.4.2 产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。 1 5.4.3 各个工序的检验和测试状态及加工状态， 可通过放置于不同区域反映出来， 必要时配合进 行产品标识。对于经检验为返工 / 返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工 / 返修区表明情 况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。 5.4.4 生产完工的产品送至测试区， 测试后须返工的产品放入指定区域写明情况， 返工之后的产 品，重新检验。 5.4.5 当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时， 发现部门必须立即通知生产 部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工 / 返修。 5.4.6 生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。 5.5 成品标识 5.5.1 成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。 5.5.2 最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域； 5.5.3 包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等）