银行数据备份管理制度.pdfVIP

银行数据备份管理制度 为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的 安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据 的丢失，保障长葛轩辕村镇银行（以下简称我行）各项业务 的正常开展，特制订本管理制度。本制度适用范围为我行所 有数据的备份管理工作。 一 管理流程 （一）所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由我 行综合部负责数据管理 和备份。 （二）根据我行情况将数据分为一般数据和重要数据两 种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、 电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主 要包括：财务数据、贷户信息、文件、服务器数据等。 （三） 一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负 责整理归档后存入移动硬盘进行备份。 （四）重要数据由综合部负责保存至档案室（加） ，具 体细则如下： 1. 财务部每月底将当月电子账、表格等数据统一整理保 存。 2. 财务数据、定稿的文件、贷户信息在每月底前，由各 部门及时备份。 ( 五 ) 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新 变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进 行备份。 ( 六) 备份数据所使用的硬盘、光盘等均由综合部提供， 当硬盘故障时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常 进行。 ( 七) 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应 积极配合综合部（改为电子银行部）进行处理，同时将情况 记录到备份档案中。 （八) 各部门负责人应严格执行我行规定，如发现不及 时备份、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行 严肃处理。 二 备份介质的存放和管理 ( 一) 所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任 何人员不得擅自取用，若要取用需经总经理或执行董事批 准，并填写《备份介质借用登记表》。借用人员使用完介质 后，应立即归还。由备份管理员检查，确认介质完好。备份 管理人员及借用人员须分别在《备份介质借用登记表》上签 字确认介质归还。 ( 二) 备份介质要每半年进行检查，以确认介质能否继 续使用、备份内容是否正确。一旦发现介质损坏，应立即更 换，并对损坏介质进行销毁处理。 ( 三) 长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的 存储寿命定期转储，磁盘、光盘等介质使用有效期规定为三 年，三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据，应 在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效。 ( 四) 存放备份数据的介质必须具有明确的标识；标识必 须使用统一的命名规范，注明介质编号、备份内容、备份日 期、备份时间、光盘的启用日期和保留期限等重要信息（如 有备份软件，可采用备份软件编码规则）。 ( 五) 编码规则： 文件名称 +主机名 +编号 +备份日期 +保留期限 +用途 备份介质的运送（本地和异地备份介质）应由专责人员 负责，备份介质的存放应由专责人员负责，此人员必须不同 于运送人员。本地和异地的备份介质均需填写《备份介质登 记表》。 ( 六) 备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、 防磁、防盗、防鼠等要求。备份介质必须有由专人负责进行 存取，其他人员未经批准不能操作。 ( 七) 存放生产数据的介质需要废弃或销毁时，应填写 《介质冲洗/ 销毁登记表》，并履行审批、登记和交接手续， 销毁时须双人以上在场，防止生产数据的泄漏。 三 备份恢复 ( 一 ) 需要恢复备份数据时，需求部门应填写《数据恢复 申请表》，内容包括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、 计划恢复时间、恢复方案等，由需求部门以及系统管理员相 关负责人审批。 ( 二) 备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工 作，确保备份恢复工作能够按照备份恢复操作手册顺利进 行，备份恢复测试应作明细的纪录， 填写 《备份恢复测试表》 根据测试结果更新备份恢复操作步骤。 ( 三) 综合部应每半年对上述文档进行审阅，确保备份 恢复工作的合规性。