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{仓库规范管理}原材料仓库出库程序 上海英格索兰压缩机有限公司标准 SIRC/QP-14-01[ ]-05 外购外协件、原材料收发贮存控制程序 2005 年 07 月 25 日发布 2005 年 08 月 25 日实施 批准: 上海英格索兰压缩机有限公司标准 外 购 外 协 件 、 原 材 料 收 发 贮 存 控 制 程 序 SIRC/QP-14-01[ ]-05 1.主题内容与适用范围 1 本标准适用 SIRC 生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行本程序。 1.2 本标准适用所有采购物料看板卡控制，涉及过程为:看板卡的巡视-检查-发放。 2.术语 原材料－－原钢、板材、型材等有色和黑色金属，(不包括铸件和锻件)。 外购件－－以供方标准生产的产品。 外协件－－按 SIRC 提供图纸或资料生产或改型的产品。 物品－－外购件、外协件、原材料和进口件 看板卡--用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。 3.引用标准 3.1ISO9001:00《质量管理体系－要求》。 3.2SIRC/QP-17-01[]-01《质量审核程序》。 4.目的和原则 执行本标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中完整无损，满足不同用户的需要。 5.职责 原材料仓库主管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理中执行本程序 的责任。 6.工作程序 6.1 出库 6.1.1 流程名--------领料出库流程 1.公司人员持领料单向仓库申请领料； 2.仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，计划同意领料签名） 3.在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在 MFG 系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于领料单上的相符； 4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将《领料单》移交至系统输入人员； 5.系统操作人员根据要求核对领料单上的书写要求，核对无误后根据领料单上的图号.数量将库存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务； 6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进行销帐处理； 7.财务人员将红色一联留底归档。 6.1.2 流程名--------配套出库流程 1）配料人员从计划处获得配料单； 2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号标识是否与单据 上的货位号和图号相符； 3）在单据和实物图号相符的情况下，配料人员在指定的库位拿取货物，按照料单上的 工位区分集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料发生应立即填写缺料联系单；如果发现库存零件需要发出看板需要立即记录在看板记录本上； 4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期； 6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收； 7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员 8）配料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。 9）系统操作人员检查配料单上的书写是否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至 WIP 相应 ID 号的工单库位； 10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完成的工作令在相对应的 ID 号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明原因并记录； 11）完成一份工单的配套出库； 计划分发配料单 配料人员配料至待上线缓冲区域 配送人员送料上线与生产线交接 系统人员根据料单将库存移库至 WIP 工单库 系统操作人员倒冲销帐 对有问题零件查询原因并记录 完成 6.1.3 流程名--------补充发料出库流程 （一）质量原因 1）配套上线后生产线人员因零件质量问题要求仓库第二次发料，附拒收单； 2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令） 3）在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在 MFG 系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认； 4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其余分发至 QA 及 NCR 单交接人员； 5）系统移库人员根据拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至 WIP 工单库位； 6）完成一件质量问题的出库流程； （二）缺料后的补充发料 1）仓库保管员在配套发料时发现缺料现象后在配料单上写明实际发料数并填写缺料联 系单，向计划，采购，生产线报出缺料，缺料联系单一份留底； 2）缺料零件到货上架后仓库保管员根据缺料单上的图号，数量在指定货位拿取货物交 于生产线人员签收确认； 3）仓库保管员在缺料联系单上填写补充发料数量，签字确认后交由系统移库人员； 4）系统移库人员根据缺料联系单上的图号，数量，工作令将库存移库至 WIP 工单库位； 5）完成缺料后第二次