运用战略地图进行KPI分解.pptxVIP

组织绩效管理 KPI 分解 逻辑图 Ⅰ. 财务 1/4 制造费用和预算差异率 提高企业盈利水平 销售净利润率 当期销售收入 增加销售收入 增加老产品的销售收入 来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入 来自核心产品的销售收入 增加新产品的销售收入 来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入 降低各项成本费用，提高净利润 控制和降低营销费用 控制和降低市场费用 控制和降低销售费用 销售费用率 人均销售费用率 市场费用贡献率 控制和降低费用成本 控制和降低物流成本 控制和降低库存跌价损失 库存跌价率 物流成本率 控制与降低管理费用 加强预算管理 控制与降低人员成本 管理人员成本率 预算制定调整按时开展和完成率 市场费用贡献率 控制与降低制造成本 控制与降低人员成本 控制与降低生产成本 控制与降低采购成本 直接人员成本率 直接成本和预算差异率 采购计划成本与实际成本差异率 控制与降低研发成本 控制与降低研发成本 新产品研发费用预算达成率 提高资产利用率 总资产周转率 提高投资收益率 投资收益率 运营资本周转天数 加速库存的周转率 加速应收帐款的周转率 应收帐款的周转率 库存的周转率 加速长期投资周转率 长期投资周转率 加速固定资产的周转率 固定资产周转率 控制合理的财务结构 2/4 Ⅱ. 客户 3/4 Ⅲ. 内部营运 4/4 Ⅳ.学习和成长 员工技能提升率 企业文化评分 员工满意度 知识共享水平打分 提高员工对培训计划的满意度 确保员工参加适当的培训 组织有效的培训 加强员工绩效体系的制定 员工对培训计划的满意度 员工培训时间数 培训组织和课程满意度 绩效体系报告提交及时度 创建良好的意见和建议反馈体系 持续提高公司范围内的变革项目完成质量 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 公司范围的变革项目完成质量 减少员工流失，留住优秀员工 重视员工的意见和建议建议 员工流失率 员工挽留率 意见和建议体系的实施完成率 提高员工知识贡献水平 提高知识利用水平 有效知识贡献条数 知识被有效利用的频率 持续提高员工技能水平 创建持续创新勇于变革富有弹性的企业文化 提高员工满意度 加强知识共享水平