环境监测管理程序 HC-QEP-29.docVIP

****有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-29 版次 A02 环境监测管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的： 通过对公司具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和绩效进行常规的监视和测量，以确保： 1.1环境方针、目标、指标的实现情况； 1.2法律、法规的符合性程序； 1.3环境管理体系的正常运行及发现改进的机会。 2.0适用范围： 本程序对公司生产中环境监视和测量的管理和控制作出了明确规定。 本公司基本不存在生活过程的环境监视和测量。 3.0定义： 3.1 绩效:根据环境方针、目标，在控制和消除环境影响方面所取得的可测得的结果。 4.0权责： 4.1 ISO推行小组制定测量项目及时间表。 4.2 各部门负责自有能力环境绩效的监视和测量。 4.3 ISO推行小组负责与外部有关检测机构的联络，并保存环境绩效检测数据。 4.4 管理者代表组织进行纠正与预防。 4.5 品管部负责监测设备的检定和校准。 5.0作业流程： 5.1 ISO推行小组下达文件，规定监测项目、监测和测量点及频次，编制 《 年度监测与测量计划》。 本公司环境监测与测量一览表 监测范围 监测频度 责任部门 测量项目 测量方式 废水排放 1次/年 委托有资质检验机构 PH值等 仪器法 噪音排放 （厂界） 1次/年 委托有资质检验机构 噪音 分贝仪 固体废弃物 1次/月 ISO推行小组 固体废弃物的处置 定期检查 机动车年年检 1次/年 委托交管部门 噪音、废气 分贝仪、仪器法 化学品及储存 1次/月 ISO推行小组 化学品的储存状况 现场检查 目标指标 1次/年 ISO推行小组 目标、指标的达成情况 根据记录 仪器仪表校正 1次/年 委托仪器校验机构 精确度 标准件校正 消防安全检查 1次/月 行政 消防安全 现场检查 5.2所有的监测和测量均应记录并保存，记录格式及填写方法由ISO推行小组统一制定。 5.3监测程度应以实际状况为依据，科学制定监测时间、方法、频度及数量，如有特别需要可增加监测频度。 5.4当发现监测结果偏离环境目标、指标，尤其是偏离法律、法规（含强制性标准）的要求时，应立即向管理者代表报告。 5.5全公司每年对遵守法律、法规情况进行一次全面检查（通常在管理评审前进行、特殊情况随时进行），最后由ISO推行小组写出检查评价报告（即《合规性评价报告》）。 5.6相关监测仪器由品管部登记，建立校准、检定规程，严格实施管理，监测仪器的保管和日常维护由品管部负责。 5.7环境记录的管理。 环境记录的管理依据《文件与记录管理程序》执行。 6.0相关文件 6.1 《文件与记录管理程序》 7、0相关表单 7.1《 年度监测与测量计划》 7.2《合规性评价报告》