仓库部内审检查表.doc

*****有限公司 内部审核检查表 表单编号：HC-WI-CK-07 被审核部门：仓库部 审核员：* 审核日期：* 审核要素 审核内容及方法 审核记录 审核结果 5.3组织的岗位、职责和权限 了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况 有定义，见_岗位职责_; 询问仓库人员,均能正确回答其岗位职责 符合 8．5．2标识和可追溯性 是否有产品的识别方法？检验状态如何识别？ 是否需要追溯，如何进行？ 有品名标识，状态标识，有标签，盖章等。 符合 7.1资源 7.1.3基础设施 请说明仓库管控的设备设施有哪些？出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的有效管控）。请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。现场观察在用设备的完好情况。现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作规程）。 ●仓库常用设备为叉车，经现场查看均有当班作业人员使用后进行加油擦拭，并在设备日常点检保养卡签署确认。 ●设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设备安全操作规程——目录表》。 符合 7.1.4过程运行环境 6.1.2环境因素 请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。 对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。 现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危险源和管理方案）。 1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等） ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。出示各种检查记录。 ●过程运行环境按《生产计划及过程控制程序》执行。具体为： 1） 生产技术部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，由行政中心予以配合，包括：a、安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；b、配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；c、提供生产所必须的工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。 2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。 4）生产部、车间负责检查作业现场的清洁卫生，负责检查作业人员的职业卫生和安全，并且遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。 符合 8．5．3顾客或外部供方财产 顾客或供方财产是否有妥善保管？ 组织使用的外部财产是否有验证？ 丢失时有记录和报告相关方吗？ 暂无顾客财产，也无供方财产。但有规定要保管 符合 8．5．4防护 产品是否有效的防护？ 查仓库、车间的产品，均进行了适当的防护，能保证产品质量 符合 8.5.5交付后的活动 1) 是否对产品进行防护? 2) 搬运、运输的方法是否有效?能否防止产品不合格发生? 3) 产品包装和防护的标志是否适当? 4) 物料的储存条件是否适当? 5) 是否对物料的出入进行控制? 6) 有效期限的物料是否得到有效的控制?是否按规定定期检查库存品状况? 出入库顺序按生产条码日期，物资出入库均有凭证。查见销售及电商传递的销售发货单及顾客订单明细表，车间领料凭借领料单进行领/退料。 符合 8.2应急准备和响应 公司识别了哪些紧急情况，制订了哪些应急预案。 出示应急预案，查验是否有相关方信息。是否可行 提供演练计划、记录和总结，查验是否对应急预案进行了评审。 说明对应急物资的管理，有哪些应急物资，如何管理的。 ——现场观察应急物资管理。 ●查见现行成文程序《应急准备和响应控制程序》、《事故报告、调查与处理管理程序》。 ●查见2017年公司《消防和环境演练报告》。有形成申请——批示——职责分配——演练——总结报告 较为完成的过程。今年计划在11月份正常启动。 ●另外有制定与生产有关的各类应急预案（包括触电现场处置方案、车辆伤害现场处置方案、初始火灾现场处置方案等） ●本年度暂时未发现重大安全生产事故。 符合 被审核部门主管：