品质部内审检查表.doc

********有限公司 内部审核检查表 表单编号：HC-WI-PJ-04 被审核部门：品质部 审核员： 审核日期： 审核要素 审核内容及方法 审核记录 审核结果 5.2环境方针：质量方针 1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方_针？ 2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？ 一体化手册规定了： 质量方针：全员参与、持续改善、精准求精、客户满意为目标。 环环境方针：全员参与、预防污染、控_制风险、安全作业、清洁生产、保护环境。 2）查品质部相应的产品螺丝零件制作、成品组装等相关品质的员工都能理解公司质量方针和环境方针的含义 符合 5.3组织的岗位_职责和权限 1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件化信息中有无包括环境方面的职责和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？ 查质量手册品质部门职责。有依据生产计划，控制生产进度；产品自检互检；负责安全生产；2）员工岗位职责见岗位说明书 符合 6.1.1应对风险和机遇的措施 1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信息？ 2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行_风险评估？ 有做FMEA，在立项报告时，依产品生命周期，考虑了产品以后的风险，有进行分析。见风险评估和环境影响登记记录 符合 6.1.2环境因素 是否建立并保持了识别与评价的方法? 在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点？明确如何及时更新重大环境因素？是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况）？ 见风险评估和环境影响登记记录 符合 6.1.3合规义务 有无合规义务方面的文件化信息？ 合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险_和机遇有哪些？ 适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况? 有按照法律法规执行，法律法规有进行更新， 有形成合规义务方面的文件化信息_ 行业性增加了成本，同时也得到订单业务方面的机遇 符合 6.2.1 有无形成文件化信息的环境目标？ 见质量目标过程绩效指标达成情况 符合 6.2.2实现环境_目标措施的策划 1.部门有那些环境目标？ 2.有无对这些环境目标进行测 三废一噪的统计，质量成本、顾客满意、测量_设备受检合格率，都有进行统计，详见质量目_标过程绩效指标达成情况_ 符合 7.1 资源 1)企业在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系方面提供了哪些所需的资源（包括基础设_施和设备）? 2)资源是否符合实现产品的需求?是否得到了维护? 3)资源是否定期检查设备是否处于完好状态? 主要为测量设备：游标卡尺、千分尺、实验室等设备，详见设备清备 仪器设备都有进行外校，符合要求。 每年定期检查，查设备现场处于完好和合格状态 符合 7.3意识 员工的环境意识如何？ 现场进行抽查，都明白质量和环境意识。 符合 8.1 运行策划和控制 重大环境因素有哪些？与其相关运行与活动是否确定了？ 受审核部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？ 对缺乏程序指导可能偏离方针和目标的运行是否制定和保持了管理程序？ 与环境有关的设备，是否有日常管理规定？运行程序中是否有运行准则之类内容？ 运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性？ 有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何_种方式通报？ 员工是否了解运行标准？实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否_超越控制界限？是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ 化学品的保管状况怎样？是否建立_MSDS？是否按要求使用化学品？ 使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄漏的规定？ 废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？处理后是否予以记录？污水排放源有哪些？污水法定排放标准是多少？ 确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排_入点等）。 污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？大气污染源有哪些？ 确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？有无须申报登记的大气污染物排放？车间及厂界噪声排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？ 噪声防治设施和方法有哪些？有无社区居民投诉？有无节约能源和资源的规定？ 采取了哪些节约能源和资源的措施？ 有制定部门环境因素一览表和确定了重大环境因素， 每年对重大环境因素进行控制，没有偏离要求环境设备运行正常，有按规定进行保养 现场进行抽查，都了解公司相关的质量和环境_标准， 现场化学品管控按要求执行，没有全过程中发现渗漏现象， 三废一噪的管控见人事行政的审核记录 车间门口有张贴消防图和排水管网图 现场垃圾分类明确，无分类错误现象 对质量有进行策划