环境因素评价管理程序 HC-QEP-23.docVIP

****有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-23 版次 A02 环境因素评价管理程序 页次 PAGE 3/4 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的： 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。 2.0适用范围： 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。 3.0定义： 环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.0权责： 4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成的ISO推行小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。 4.2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 4.3总经理负责重要环境因素清单的审批。 5.0作业流程： 5.1环境因素识别时机 5.1.1环境因素识别一般为1次/年。 5.1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组建ISO推行小组，进行环境因素识别： 环境方针、目标、指标发生变化时； 新项目施工、扩建、改建大型项目前； 管理者代表认为需要时。 5.1.3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别： 改造、更新、添置生产、监测设备前； 相关方就环境问题抱怨、投诉时； 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2环境因素识别方式可包括： 物料平衡法；（ISO14001） 问卷调查法； 现场实地观察法； 统计、分析历史资料、记录法； 法律、法规和其他要求对照法； 检测和测量法； 获取外部信息法； 5.3环境影响分类 大气污染； 水体污染； 土壤污染； 噪音污染； 能源消耗； 资源消耗； 固体废弃物； 其他。 5.4环境因素识别三状态： 正常； 异常； 紧急。 5.5环境因素识别三时态： 过去； 现在； 将来。 5.6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。 5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组，以准备进行环境因素识别。 5.6.2以部门为单位，ISO推行小组负责识别环境因素并填制《环境因素评价表》。 5.6.3识别完毕，ISO推行小组负责收集、汇总《环境因素评价表》。 5.6.4管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。 5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填《重要环境因素登记表》，并交总经理审批。 5.6.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害因素，应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。 5.7环境因素识别、评价流程（针对5.1.3条款情况）。 5.7.1ISO推行小组依据实际情况，负责识别环境因素并填制《环境因素评价表》。 5.7.2识别完毕，ISO推行小组负责汇总《环境因素评价表》。 5.7.3管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境、危害因素、环境影响，进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。 5.7.4ISO推行小组依据新确认之重要环境因素，修订《重要环境因素登记表》。 5.7.5《重要环境因素登记表》由总经理审批。 5.7.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害因素，应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进地目标、指标、方案策划，并控制其执行。 5.8重要环境因素打分评价方法 5.8.1对不符合法律、法规和行业规定的环境因素均直接评价为重要环境因素。 5.8.2对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。 5.8.2.1打分项目包括： 发生频次； 环境影响污染程度； 环境影响区域范围； 相关方影响程度（相关方包括：员工、政府、社区居民、客户等） 5.8.2.2打分项目标准及分数。 A、发生频次： 1) 每半年 1-2次数 1 2）每月 1-2次数 2 3）每周 1-2次数 3 4）每天 1-多次 4 B、环境影响污染程度： 1) 基本不产生环境影