顾客或外部供方财产控制程序(含表格).docxVIP

顾客或外部供方财产控制程序(含表格) 顾客或外部供方财产掌握程序〔ISO9001-2015〕1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的掌握，以妥当保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的掌握过程。3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方全部的免费供应给供方的财产，它包括：供应给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，学问产权〔图样、实样、标准〕、个人资料等。4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、学问产权〔图样、实样、标准〕等进展验收。4.2 设备开发部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进展验收。4.3 生产部：对顾客或外部供方供应的财产施行掌握〔确定标识等〕，按类别进展验证、贮存、用法和维护保养。4.4 生产分厂：负责根据我公司的管理制度要求对顾客或外部供方财产的用法过程进展掌握，包括过程质量掌握、标识管理、产品防护等过程。4.5 销售公司：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客供应财产与顾客联络，并组织顾客全部的财产的交接。4.6原料选购部：负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原材料外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。物资部：负责帮助材料外部供方个人资料的验收及验证，负责对帮助材料外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。销售公司：负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。生产部：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。4.7 对于顾客或外部供方所供应的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产掌握当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方供应的财产，应对顾客或外部供方财产施行有效掌握，以确保遵守协议规定的要求。5.2 签订协议5.2.1 由销售公司负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由选购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。5.2.2 假如与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造局部担当质量责任。5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议〔含接收准那么〕。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联络获得全都方案。5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单全都。如发生数量过失、发错料等状况，应在供货清单上注明，通过销售公司与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产清单〞。5.3.1.2 品质部施行进货检验，按《检验和试验掌握程序》规定进展验证/检验，并保存记录。5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发觉有质量问题〔如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等〕。有关部门应先进展隔离，并通知品质部进展断定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式准时与销售公司联络，通知顾客，共同处理。5.3.2 顾客财产中属于学问产权的图纸、标准由销售公司根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。外部供方财产中属于学问产权的图纸、标准由选购部门根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备开发部根据图纸、说