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顾客或外部供方财产管理程序 顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的掌握，以妥当保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的掌握过程。3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方全部的免费供应给供方的财产，它包括：供应给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，学问产权〔图样、实样、标准〕、个人资料等。4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、学问产权〔图样、实样、标准〕等进展验收。4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进展验收。4.3 生产部：对顾客或外部供方供应的财产施行掌握〔确定标识等〕，按类别进展验证、贮存、用法和维护保养。4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客供应财产与顾客联络，并组织顾客全部的财产的交接。4.5选购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方供应财产与外部供方联络，并组织财产的交接。5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产掌握当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方供应的财产，应对顾客或外部供方财产施行有效掌握，以确保遵守协议规定的要求。5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由选购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。5.2.2 假如与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造局部担当质量责任。5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议〔含接收准那么〕。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联络获得全都方案。5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单全都。如发生数量过失、发错料等状况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产接收登记表〞。5.3.1.2 品质部施行进货检验，按《检验和试验掌握程序》规定进展验证/检验，并保存记录。5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发觉有质量问题〔如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等〕。有关部门应先进展隔离，并通知品质部进展断定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式准时与销售部联络，通知顾客，共同处理。5.3.2 顾客财产中属于学问产权的图纸、标准由销售部根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。外部供方财产中属于学问产权的图纸、标准由选购部门根据《文件掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备部根据图纸、说明书或协议施行验收，并作好相应的记录。5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由销售部根据顾客档案进展管理。外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由选购部门根据外部供方档案进展管理。5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由品质部根据《试验、测量和监视设备掌握程序》施行掌握，并作好相应的记录。5.4 与顾客的联络销售部负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发觉不合格，或用法过程中有丧失、损坏或不适用等状况。相关部门应做好有关状况和处理的记录，并准时通知销售部，由销售部向顾客提交“顾客或外部供方财产联络单〞。5.5 与外部供方的联络选购部门负责对外部供方供应财产与外部供方的联络，验收过程中发觉不合格，或用法过程中有丧失、损坏或不适用等状况。相关部门应做好有关状况和处理的记录，并准时通知选购部门，由选购部门向顾客提交“顾客或外部供方财产联络单〞。5.6 贮存和标识各有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产施行贮存和防护。贮存和防护的详细要求视顾客或外部供方财产的类别按相应的程序文件规定执行。5.7 确定标识5.7.1 各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的标识确定工作。5.7.2 顾客或外部供方财产，如顾客或外部供方提出特殊要求〔例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必需作永久标识〕，由生产部负责确定其永久标识，并能清楚目视其每项全部权，可以采纳顾客或外部供方名字标识其拥有权的附加标签，也可以自行设计的能清晰地追溯到和顾客或外部供方相对应的号码。5.8 供货质量文件存档5.8.1 顾客或外部供方供应财产从验收到交付的全部过程，必需作如下处理：a〕进货时，记录存档。b〕在加工过程中，过程记录。c〕对预备交付的产品作记录。d〕编排供货批〔号〕。e〕按规定的时间保存此类文件