项目采购管理制度.docxVIP

项目采购管理制度 工程选购管理制度一、目的：为标准公司的选购制度，合理调配并合理用法工程材料，保障工程工程顺当施行，特制订本制度。二、用法范围：工程工程的材料或设备的选购。三、产品的选购监视管理制度的内容：〔一〕工程工程所需购置的材料或设备必需是该工程设计图纸中规定的所需材料或设备。(二)招投标部在选购产品时，需通过该工程及公司工程部的核实，确认购置的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部负责人及公司工程部经理在选购单上签字确认。四、选购原那么〔一〕严格执行询议价程序物品选购，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。〔二〕选购方案制定制度物品选购，必需经过工程部技术负责人申请，工程部负责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董事长签字审核后制定选购方案。〔三〕全都性原那么选购人员选购的物品必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足选购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息到公司工程部，更改选购单。(四)廉洁制度全部选购人员必需做到：1〕自觉维护企业利益，努力进步选购质量，降低选购本钱。2〕加强学习，进步认识，增加法治观念。3〕廉洁自律，不能向供给商伸手。4〕严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。5〕工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。6〕努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新设备及市场信息。五、选购流程〔一〕供给商的选择1〕供给商必需证照齐全，具有相关资质。2〕对于常常用法的产品，询价小组应较全面地理解把握供给商的管理情况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录。3〕在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。4〕为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。〔二〕选购程序1〕本钱核算部依据工程做好预算，工程部编制材料需求方案，报招投标部；2〕询价小组统筹考虑提出材料选购建议，提交给招投标部；3〕招投标部依据材料状况，制订材料招标方案，上报公司分管领导及总经理审核；4〕招投标部依据批复的招标方案进展招标，并将招标结果上报至公司领导批复，批复后确定中标单位；5〕招投标部向财务提交资金需求方案；6〕材料用法工程部组织材料组织验收准时检测，并将检测结果上报至招投标部及工程部；选购询价、综合评估、合同签订，由招投标部部协调工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算掌握、价风格查、合同付款条款的审核，招投标部与供方和生产厂联络货物接送的时间、方式、到货状况、质量反应及确认售后效劳事宜。〔三〕付款程序1〕材料用法的工程部依据付款方案提出申请报招投标部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核，后附合同、材料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2〕发票：付款时必需索要发票，核对发票内容是否和合同全都，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。六、违约处理〔一〕货物出现延期后，招投标部应准时通知工程部及工程部。〔二〕货物出现质量问题后，由工程部提出看法，报分管领导、总经理，并做紧急处理，并要求供给商换货或退货。〔三〕招投标部与供给商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，招投标部负责追索。追索不成，由法院裁决。七、审计监视在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，除有工程部、本钱核算部及招投标部参加外，财务部门应帮助参加。财务部门主要负责价格的核查及审计。选购人员要自觉承受审计及针对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。