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风险辨识、评估和控制管理制度 上海携福电器有限公司风险辨识、评估和掌握管理制度一、目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、掌握原那么、风险信息更新、持续改良等，同时评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的对风险进展掌握、防范危急发生，特制订本制度。二、范围合适用于本公司范围内的风险辨识、风险评估和掌握管理〔对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患分析、评估、管制，以及对危急设施或场所进展重大危急源辨识、平安评估、掌握管理〕。三、职责1.总经理负责风险辨识、风险评价和掌握管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布《重大危急源清单》。2.平安生产领导小组负责风险辨识、风险评价和掌握管理的策划、施行、检查与监测工作，审查风险评价，组织制定、审核《重大危急源清单》，必要时准时更新清单。3.人事行政部〔平安办〕对各单位上报的《工作危害分析〔JHA〕记录表》、《平安检查〔SCL〕分析记录表》进展调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大危急源清单》和重大隐患工程治理方案；负责相关方风险评价和风险掌握。4.各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和掌握管理工作。四、内容1、风险识别的范围1.1 公司常规活动和特别规活动〔如生产、起重、运输、登高、高温、修理作业、办公活动等〕。1.2 全部进入工作场所的人员〔包括合同方人员、外来人员〕。1.3工作场所的全部设施/设备。1.4 三种时态〔过去、如今、将来〕。1.5三种状态〔正常、异样、紧急〕。1.6 危急因素的种类a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素〔心理、生理〕。b)可参考GB/T13861-2009《生产过程危急和有害因素代码》4种类型分类〔人的因素、物的因素、环境因素、管理因素〕。c)可参照GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。1.7 按层次辨识：厂址、厂区布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。2、风险识别的方法风险识别以事先分析为主的思想为指导，采纳工作危害分析法〔JHA〕、平安检查表〔SCL〕、现场观看法等多种方法，可单独或结合用法。