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预算绩效目标申报表填报说明 预算绩效目的申报表填报说明〔一〕部门整体支出预算绩效目的申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年〞。2、单位名称：根据标准填写预算部门全称。3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担当。4、单位职能：简要描绘本单位的主要职能职责。5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按根本支出、工程支出分别填写，并将其中的“三公经费预算〞单独列出。7、部门整体支出年度绩效目的：预算单位依据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度进展规划，描绘年度内单位用法预算资金到达的产出和效果，依据年度方案预期实现的主要工作任务目的，依次填报目的1、目的2、目的3等内容。8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目的〞的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目的的详细内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。产出指标：反映部门依据既定目的方案完成的产品和效劳状况，包括数量、质量、时效、本钱等指标。效益指标：反映与既定绩效目的相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或效劳对象满足度指标等。实际操作中确定的部门整体支出绩效指标详细内容，各单位可依据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目的申请中其他需补充说明的内容。〔二〕工程支出预算绩效目的申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请用法工程资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年〞；2016年执行中申请本年度用法工程资金，那么填写“2016年〞。2、工程名称：按标准的工程名称内容填报，如属部门预算中的工程，需与部门预算编制软件中工程名称全都。3、工程属性：分为新增工程和连续工程，在选项前的“□〞中划“√〞。新增工程是指本年度新增的需列入本年度〔预算〕支配的工程；连续工程是指以前年度〔预算〕批准的、在本年度〔预算中〕连续支配的工程。4、主管部门：填写工程主管部门全称。5、工程起止时间：填写工程整体施行方案开头时间和方案完成时间，可跨年度。6、工程类型：分为根本建立类、行政事业类和其他专项类，依据工程类型在选项前的“□〞中划“√〞。7、工程概况：简要描绘工程的内容、目的、范围、期限等根本状况。8、工程立项根据：填写工程立项文件名和文件号，同时供应相应的纸质资料作为附件。9、工程资金申请：填写工程资金总额，并按资金来源分别填写。10、支出明细预算：列出工程各项支出内容，列明每项支出内容的上年度支配资金、本年度申请资金金额、测算根据及说明。11、单位已有的〔或拟订的〕保证工程施行的制度、措施：为确保工程施行而制定的制度和措施，如资金管理方法等。12、工程绩效目的：长期目的：描绘工程在整个方案期内的总体产出和效果〔连续工程〕，主要采纳定性描绘，但不行缺少定量描绘。年度目的：依据工程规划，描绘工程在本年度应完成的任务目的，主要采纳定性描绘，但不行缺少定量描绘。14、工程年度绩效指标：是对工程年度绩效目的的细化和量化。单位依据工程的实际状况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可依据工程资金特点选填；单位可依据工程资金特点自行设计独特绩效指标。产出指标：反映预算部门依据既定目的方案完成的产品和效劳状况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门方案完成的产品或效劳数量；质量指标，反映预算部门方案供应产品或效劳到达的标准、程度和效果；时效指标，反映预算部门方案供应产品或效劳的准时程度和效率状况；本钱指标，反映预算部门方案供应产品或效劳所需本钱，分单位本钱和总本钱等。效益指标：反映与既定绩效目的相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。〔1〕指标内容：依据实际工作需要将细分的绩效指标确定为详细内容。〔2〕指标值：对指标内容确定详细值，其中，可量化的用数值描绘，不行量化的以定性描绘。〔3〕备注：其他说明事项。15、其他说明的问题：反映工程绩效目的申请中其他需补充说明的内容。