过程审核检查表.docxVIP

要素要求及提问 10 8 6 0 得分 说明 要素 1：过程开发的策划 1.1 是否已具有对产品的要求？ 顾客要求 法规，标准，规定 物流方案 技术供货条件（ TI ） 质量协议 /目标协议 重要特性 材料 1.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 顾客要求 成本 进度表：策划认可 / 采购认可，样件（样车） /试生产，批量生产起始 更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） 定期向企业领导汇报。 1.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 顾客要求 原材料的可提供性 具有素质的人员 全过程时间 /单台设备（装置）产量 房屋、场地 设备，模具，生产 / 检验设备，辅助工具，实验室设备 1.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 顾客要求 法规要求 能力验证 设备、模具 /工装及检验、试验设备的适合性 搬运，包装，贮存，标识。 1.5 是否已计划 /已具备项目开展所需的人员技术的必要条件？ — 项目领导，项目策划小组 /职责  要素要求及提问 10 8 6 0 得分 说明 — 具有素质的人员 — 设备，模具，生产装备 / 检验器具，辅助工具，实验设备 — 通讯方式（例如：数据远程传送） — 在策划期间来自 / 发向顾客的信息（定期碰头，会议） 1.6 是否已做了过程 P-FMEA ，并确定了改进措施？ 要求 /说明 — 所有生产工序，也包括供方的 — 顾客要求，功能 — 重要参数 /重要特性 — 各有关部门的参与 2.1 过程 P-FMEA 是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ — 顾客要求 — 各生产工序，也包括供方的 — 重要参数 /重要特性，法规要求 — 材料 2.2 是否制订了质量计划？ — 确定、标识出重要特性 — 制订检验流程计划 — 配置设备和装置 — 在产品落实的适当时间点进行的检验 澄清验收标准。 2.3 是否已具备各阶段所要求的认可 /合格证明？要求 /说明 — 产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验） — 首批样品 — 重要产品特性 / 过程特性的能力证明 — 物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装的合适性） — 设备，检测设备。 2.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ — 过程能力调查 — 检具能力调查 — 生产设备的批量生产成熟性（测量记录）  要素要求及提问 10 8 6 0 得分 说明 — 首批样品检验 — 人员素质 — 作业指导书，检验指导书 2.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ — 过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） — 机器 /模具/辅助器具的数据 -- 检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次） — 过程控制图的控制限 — 机器能力验证，过程能力验证 — 作业指导书 — 检验指导书 — 缺陷发生状况的现时信息。 2.6 是否已具备所要求的批量生产能力？要求 /说明 — 顾客要求 — 原材料可提供性 — 具有素质的人员 — 缺勤时间 /停机时间 — 设备，模具，生产 / 检验设备，辅助工具，实验室装置 — 运输器具，周转箱，仓库。 其他要求： B 部分：批量生产（均胜 UPPer 364/362 ） 要素 3：供方 /原材料 3.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求 /说明 — 供方会谈 /定期服务 364 产品的供方能力评价？夏敏回答 — 质量能力审核，例如：审核结果 / 认证证书 — 实物质量评定（质量 /成本 /服务）。  要素要求及提问 10 8 6 0 得分 说明 3.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？要求 /说明 — 足够的检验可能性（实验室和测量设备） IQC 来料检验记录； 364 的图纸，全尺寸检验记录； — 内部 / 外部检验 与供 的规 应商签订的质量保证协议； 我们的 IQC 端关于 SIP — 图纸 / 订货要求 /规范 定。夏敏回答 — 质量保证协议 — 检验方法、检验流程、检验频次的商定 3.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ — 质量会谈的纪要 是否 理结 发生过来料质量问题（现场 IQC ）检验记录，处 — 改进计划的商定与跟踪 果。重新测量的依据夏敏回答 — 改进后零件的检验记录和测量记录 — 对重点缺陷 /有问题供方的分析评定。 3.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ — 工作小组（由各相关部门组成） 供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。 — 确定质量、价格及服务的定量目标 夏敏回答 — 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 — 减少废品（内部 /外部） 提高顾客满意程度。 3.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？ — 对重要特性的能