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采购部门管理规章制度 宁波朗格美家家居用品有限公司选购部门管理规章制度一、总那么为加强选购工作的管理，进步选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营可以连续进展及选购的最正确经济效益。二、目的作用1、作为选购部开展工作的标准根据。2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量根据。3、作为选购部人员工作中互相监视与协作协作的根据三、选购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节省，讲究职业道德。2、建立完善的选购管理制度，对供给商进展合格供方评定工作；3、编写统一格式的选购方案，内容包含数量、质量、价格等选购要求；4、与供给商的比价、议价、会谈工作；5、经与供给商会谈后，签订选购合同，合同归档，来料及帮助检验部做好进货以及检验事宜；6、负责物料订购及交期掌握，主动追踪未完成选购料件，准时处理各种异样状况，确保选购方案能如期、如质、如量的完成；7、负责新产品、新材料供给商的查找、资料搜集及开发工作；8、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商；10、准时跟踪把握原材料市场价格行情改变及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。11、执行公司质量方针，质量目的的落实；12、负责与供给商以及其他部门的协调工作；13、主动参加紧急的、临时的选购工作；四、标准选购作业程序〔一〕请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及留意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。2、需用日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3、紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明缘由，并注明紧急选购章，以急件递送。〔二〕请购案件的撤销1、请购案件的撤销应马上由原请购部门通知选购部门停顿选购，同时于请购单(选购)或请购单(选购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销缘由。2、选购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)选购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。(2)原请购单已送公司办公室待办收料时，选购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时，选购部门应通知原请购部门。〔三〕选购工作的划分1、日常选购：由用法部门或公司办公室负责办理。2、销售商品的选购：由选购部负责办理。3、选购部长对于重要材料的选购，挺直与供给商或代理协商价。必要时由总经理指派专人或指定部门帮助选购部办理选购作业。〔四〕选购作业方式除一般选购作业方式外，选购部门可依材料用法及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购：1、集中方案选购：凡大批量选购的商品，须以集中方案办理选购较为有利者，选购部门定期集中办理选购。2、长期报价选购：凡常常性选购的商品，且销量较大的商品，选购部门应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后根据公司需求分批选购。〔五〕选购作业处理期限选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。〔六〕询价、比价、议价1、选购经办人员接获请购单(选购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供给商办理比价或经分析后议价。2、假设厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，经用法部门或请购部门签留意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价。4、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。〔七〕呈核及核决1、选购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。2、选购核决权限：选购部长以上管理人员。〔八〕进度掌握及事务联络1、选购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以选购进度掌握表掌握选购作业进度。2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异样反响单并注明异样缘由及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门看法拟订对策处理。3、选购部门于选购案件运输日期有延误时，应主动与供给厂商联络催交，并开立进度异样反响单记明异样缘由及处理对策，通知