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采购部内审检查表 选购部内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：部门代表：XXX 审核员：XXX标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目的1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目的是你部门是什么？公司质量目的分解到建立什么目的？目的是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目的是否到达要求？如达不到要求，实行什么措施？2.质量目的是否与质量方针保持全都？是否在质量方针给定的原那么和框架内绽开分解？1、质量方针、目的：见手册。本部门的目的是：见手册-----可以测量，通过统计分析来到达要求。2、是全都，是在质量方针给定的原那么和框架内绽开分解。5.5.1职责和权限1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的掌握？2．经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的选购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。7.4选购7.4.1选购过程1．选购部对供方的掌握是否表达了选购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2．请选购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？1、通过对关键供方的评定和质量情况，体现了选购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进展评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。7.4选购7.4.1选购过程3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经受权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准那么？4．选购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份选购合同或选购方案，与合格供方清单核对。3、查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。无供应不出恒协橡胶厂评定资料4、查：NO：001；NO：004选购方案或选购合同在合格供方范围内。NO7.4.2选购信息1.抽查2份选购文件〔包括选购1合同、选购方案等文件资料〕是否明确地规定了选购产品的信息？2.选购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些选购文件在向内部和供方发放之前是否经受权人审批？1、抽查两份选购方案，NO：004；NO：005明确规定了选购产品信息。2、选购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过受权人审批。7.4.3选购产品的验证1.公司是否规定对选购产品进展验证的方式、内容和手段？2.公司是否规定选购产品在供方现场验的状况并予以施行？顾客是否提出对选购产品在供方现场验证的要求并予施行？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的支配和产品放行的方法做出规定？1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。2、未了生在供方进展验证的状况。审批/日期：编制/日期：