食品厂生产原辅材料采购领用等管理规定.docVIP

食品厂生产原辅材料采购、领用等管理规定 为加强对物资的管理，确保正常供给，合理保障库存，提高公司效益，明确生产、供应、仓库对物资采购、领用等方面的管理职 材料采购计划单的制订 1.1 月采购计划：常用物资由生产部提交月使用量和保 底库存（安全库存量） ，仓库根据实际库存在每月 20 日前向供应部提交月采购计划单，其它需采购的原辅材料由生产部根据仓库库存，结合生产需要，填报月采购计划单交仓库核 查库存后，于每月 24 日前交供应部， 供应部必须在下月 15 日前将月计划物资采购到位。 1.2 除月采购计划单外，新增所需物资，请购计划单由 使用部门交主管负责人签字确认送主管副总或（其委托代理 人）审批后，送仓库核实库存，于 24 小时内交供应部，生 产需要急购物资仓库必须在接单 1 小时内交供应部。 1.3 固定资产、大修材料、开发新产品所需物资及基建 材料等请购：需由所需部门写出书面报告（附计划单） ，经 主管副总审核报总经理审批后，提交供应部。 1.4 物资请购（申请采购）计划单采用统一格式，一式 叁联，请购单位一联、仓库一联、供应部一联；原则上仓库 与供应部的接单时间 （急购除外） 定为：上午 8 ：30-9 ：30 ， 下午 2 ：00-3 ：00 ；对于生产急购物资， 如审批领导不在 （公 司范围以外） ，供应部应无条件接单，但使用部门必须补办 相关手续；未经供应部负责人同意其它部门不准以任何方式 直接通知采购员采购货物。 1.5 各部门提交的采购计划单上必须注明：物资名称、 规格型号、数量、用途、到位时间、质量要求等（个别特殊 物资或新产品必须带样式图纸） 。按规定填写，字迹清楚， 凡以上缺项者，相关部门可拒收或退回重做。 1.6 供应部对计划单物资到位时间当时无法确认的，必 须在 3 天内确认到位时间并将信息反馈至相关计划部门， 如 有异议，供应部与计划部门协商后报公司领导处理；如在规 定时间内供应部没有确认，视为认可提交的计划单时间（急 购除外）。 1.7 仓库每天检查物资到位情况，随时掌握生产所需物 资的动态， 对请购单位已经明确为重要物资的必须提前 3 天 写催货函送供应部；如特殊原因生产部门要求变更采购计划 单或供应部要求推迟计划物资到位时间等，必须提交书面变 更报告，经主管领导同意后至仓库办理变更手续，否则相关 部门不予受理；特殊情况供应部可以先受理，但相关部门应 在 2 天内补办相关手续。 2 请购计划单的审批 2.1 生产性物资：由使用部门先查核库存，根据仓存量 填写申请采购计划单，经部门主管负责人审核，送主管副总 或（其委托代理人）审批，由请购单位送仓库交保管员核实 库存后，提交供应部。 2.2 非生产性物资：由使用部门填写请购单，经主管负 责人审核送总经理或（其委托代理人）审批，由请购单位送 仓库交保管员核实库存后，提交供应部。 材料入库 3.1 材料入库时，供应部应派人及时通知仓管员，并提 供发票或发货清单，特殊物资提供检测报告及材质证明书等 共同清点并办理入库手续；物资采购回厂后，仓管员必须及 时配合采购员卸货，对于采购员无法个人卸货的物资仓库需 尽快组织人员卸货，同时通知品管部或其他相关部门在 24 小时内必须派有关人员到仓库进行物资检验，不得无故延误 （特殊情况由双方另行约定时间） ；经检验合格后，仓管员 在 24 小时内根据实际数量开出入库单。 3.2 供应部超过计划采购物资必须提交书面报告（注明 超计划采购的原因、责任的划分及落实、超计划物资的处理 等）至仓库，由仓库负责人会同请购部门、供应部负责人经 主管领导审批同意后方可由仓库办理有关暂存或让步使用 入库手续，未经批准如擅自入库，一切责任自负；供应部错 购的物资，不得办理入库手续，由仓库和供应部商议限期处 理，超期丢失错购物资责任人自负。 3.3 因提交计划单有误使供应部错购物资，由请购部门 提交书面报告（注明错购原因、责任的划分及落实、错购物 资的处理等）至公司领导处理。 材料的出库 4.1 各部门必须指定领料人员。 4.2 生产性物资领用由部门负责人签字即可；非生产性 物资：金额在 50 元以下（含 50 元），由部门负责人签字领 用， 50-100 元以下的（含 100 元）由主管副总签字， 100 元以上的由总经理或（其委托代理人）审批。 4.3 材料物资领用单必须由各领料部门按规定填写，仓 管员必须凭有单位负责人签字确认的领料单发货，否则仓管 员有权拒绝发货。 4.4 仓库保管员必须在财务记账联上标明领用物资单 价、领用部门。 4.5 对于要求以旧换新的物资，生产部、仓库必须严格 按规定执行。 4.6 仓库及生产部无利用价值的废旧物资，需供应部处 理的，仓库会同生产部每季度清理一次，列出清单交供应部 限期处理。 4.