食品原料脆弱性分析记录表格.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 2016 年度脆弱性分析记录 记录编号： YT-QR-126 分析时间 2016.6.02 记录人 XXX 分析成员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 产品 鱿鱼 分析 原料鱿鱼 鱿鱼 类别 包材 胶袋、薄膜袋 托盘 纸箱 辅料 保水剂 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■是□否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 低风险 的声明； 明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 2）随时关注供应商信息。 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 产地。 低风险 能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合 何中间商。 法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？ 对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 能够从感官上区分原料鱿鱼真假。 原材料的性质？ 对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。 海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相 是 低风险 捕捞证 关记录 养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货 是 低风险 养殖场备案证明 证明书以及检测报告等相关证书 原料是否重金属超标 否 低风险 检测报告 原料核元素是否超标 否 低风险 检测报告 原料微生物是否符合要求 是 低风险 检测报告 综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■是□否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 低风险 的声明； 明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 2）随时关注供应商信息。 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 产地。 低风险 能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合 何中间商。 法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？ 对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 能够从感官上区分原料鱿鱼真假。 原材料的性质？ 对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。 海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相 是 低风险 捕捞证 关记录 养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货 是 低风险 养殖场备案证明 证明书以及检测报告等相关证书 原料是否重金属超标 否 低风险 检测报告 原料核元素是否超标 否 低风险 检测报告 原料微生物是否符合要求 是 低风险 检测报告 综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。 供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■是□否 类别 分析内容 分析要求 分析情况 结论 控制对策 原料 原料鱿鱼 鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌 鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？ 低风险 的声明； 明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌； 2）随时关注供应商信息。 供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？ 产地。 低风险 能够从感官上区分原料鱿鱼产地。 对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别； 通过供应链接触到原料的难易程度？ 本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任 低风险 本公司要求进出口贸易部必须直接合 何中间商。 法的渔船购买鱿鱼原料。 识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？ 对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假； 低风险 安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应 能够从感官上区分原料鱿鱼真假。 原材料的性质