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内部质量管理体系审核记录 MC/QW03-2001  共 页，第—页 标准 ISO 过程编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 录 记 判定 4.1 1. 组织是否建立了文件化的质量 管理体系 1） QMS过程的识别及其在 组织中的应用（1。2删 减）； 2) 过程顺序和相互作用； 3) 过程有效性运作和控制 所需的准则和方法； 4) 支持过程运作和监视， 必要的资源和信息； 5) 测量、监视和分析过程； 6) 措施一持续改进一过程 2. 外包过程 及其策划结果。 控制识别  共 页，第 2 页 标准 现 场 审 核 清 审 核 记 判定 ISO 单 录 过程编 号 5.1 1最高管理者建立实施 QMS持续改进 证据： 1) 向组织传达了满足顾 客和法律法规要求的 重要性 2) 制定质量方针（签字承 诺、涵义） 3) 确保质量目标的制定 5. 2 （行业水平） 4) 进行管理评审（主持） 5) 确保资源获得（必要资 源，如何确保） 公司的主要顾客有哪些有些什么要求 与产品要求和法律法规要求有关部门 的责任 最高管理者确保顾客要求确定并满足 要求 注：符合 不符合 X 审核员 MC/QW03-2001共 页，第 3页 标准 ISO 过程编 号 现 场 审 核清 单 审 核 记 录 判定 5. 3 5. 4. 1 5. 4. 2 质量方针是否与公司的宗旨相 适应 质量方针是否包括猤满足要求 和持续改进QMS有效性的承诺 方针为制疋和评审质量目标提 供框架质量方针是否已传达到 各级人员 最高管理者是否评审质量方针 的持续适宜性 质量目标是否与质量方针保持 一致 在各相关职能和层次上建立质 量目标 质量目标包括满足产品要求所 需的内容 质量目标是否可测量 最高管理者如何确保对QMS进 行策划，以满足质量目标及条款 4。1的要求 最高管理者如何确保在对 QMS 的更改进行策划和实施时，保持 QMS的完整性 质量策划是否形成文件保存在 何处 注：符合 不符合 x 审核员MC/QW03-2001 受审部门 总经理、 管理者代表 共 页，第_j4_页 标准 ISO 过程编 号 现场 审 核 清单 审 核 记 录 判定 5. 5. 1 5. 5. 2 5. 5. 2 查职责分配书或岗位责任 制： 部门和人员的职责和 权限明确规定 职能部门之间相互关系 是否明确规定 管代是否由最高管理者指定 查任命书 管代职责和权限是否明确包 括以下内容： 建立、实施和保持QMS所需 的过程； 向最高管理者报告业绩和改 进需求； 提咼组织对顾客要求的意 识。 向管理者代表提问，看其是 否了解并履行其职责和权限 是否明确规定组织内部沟通 渠道和方式 各部门人员是否了解沟通渠 道和方式 能否保证各部门和层次 之间的信息交流 注：符合 不符合 x 审核员 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、 管理者代表 共 页，第_5页 标准 ISO 过程编 号 现场 审 核 清单 审 核 录 记 判定 5. 5. 3 5. 6. 1 管理评审是否由最高管理者 主持 管理评审是否按计划的 时间间隔进行 5. 6. 2 QMS话宜性、充分性和 有效性进行评审 管理评审是否包括评价 QMS改进机会和变更需 要，以及质量方针和质 量目标 管理评审记录保存在何 处 管理评审输入是否包括以下 信息： A. 审核结果一内审 (QMS EMS)、外审、产品 等； B. 顾客反馈一抱怨、建 议等； C. 过程业绩和产品符合 性； D. 预防和纠正措施； E. 以往管理评审的跟踪 措施； F. 可能影响QMS策划  的变更； G •改进建议。 注：符合 不符合 X 审核员 日期 内部质量管理体系审核记录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、 管理者代表 共 页，第_6页 标准 ISO 过程编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定  5. 6. 3 6. 1 8. 1 管理评审输出是否包括与以下有关 的决定和措施： A. QMS及其过程有效 性的改进； B. 与顾客要求有关的 产品改进； 资源需求。 是否已确定了资源的需要 在实施、保持QMS并持续改进其有 效性，使顾客满足中，是否提供了所 需的资源 监视、测量、分析和改进过程策划结 果是否形成文件实施否（产品符合性 /QMS符合性/持续改进QMS的有效 性） 2.是否已明确规定适当的方法是否 已确疋统计技术的米用统计技术和 方法的应用是否适当 注：符合 不符合 X 审核员 日期 内部质量管理体系审核记录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 供 销 部 共 页，第」页 标准 ISO 过程 现 场 审核 清单 审 核 记 录 判定  编号 是否已确定： A. 顾客规定要求一产品要 求一交付及交付后活