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精美文档 . XXXX 操纵状态： 文件操纵程序 文件编号： SJ/QP-001 文件版本： B 生效日期： 202X.11.01 发文编号： 编制 综合部 审核 批准 文件操纵流程图 责任单位 流程描述 备注 综合部 质量部 职能部门 职能部门主管 职能部门主管 质量部 治理者代表 综合部 职能部门 各 部 门 质量部 修 改意见记录操纵程序记录N起草、修改/换版文件分类接收签字文件评审YNNNN审核批准列入清单、发放、收回作废文件运行审定YY治理体系文件YY 修 改意见 记录操纵程序 记录 N 起草、修改/换版 文件分类 接收 签字 文件评审 Y N N N N 审核 批准 列入清单、发放、收回作废文件 运行 审定 Y Y 治理体系文件 Y Y 记录按《记录操纵程序》执行 1. 目的 对质量体治理系中的文件进行标准和操纵，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关园地使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量治理体系有关的文件和资料的操纵。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，治理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量治理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，治理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他治理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，治理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包含《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件治理员，负责本部门文件和资料的治理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1 凡质量治理体系运行的部门〔含提供认证机构〕、园地、班次，使用的文件均为受控文件，包含： 质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件〔表格、汇报等〕。 治理文件：如制度等。 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程标准、供方记录等。 非受控文件 凡于质量治理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 盖 “非受控〞章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 “非受控〞文件，更改不通知，作废不回收。 文件治理 质量体系文件、治理性文件由综合部归档、操纵、分发和回收。 技术文件由技术部归档、操纵、分发和回收。 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行操纵和治理。 各相关部门文件由各部门进行操纵和治理。 4.2 文件编号 质量手册 SJ / QM – 001 – B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称 4.2.2程序文件和治理规定/规则/细则/ SJ / ×× — ××× 文件顺序号 文件代号 组织简称 文件性质规定编码如下：程序文件-QP；治理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。 用修订状态作为文件每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不同意有空号。〔技术文件按技术文件治理规定执行〕 文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。 4.3文件编制与审批 质量手册由质量部组织编写，治理者代表审核，最高治理者批准。 4.3.2程序文件和治理规定/规则/细则 4.3.3 4.4文件的发放与接收 4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“ 4.4.2 4.4.3 4.5文件的修订、换版及销毁 4.5.1 4.5.2治理文件需修改/换版时，由文件的编制者填写《文件修改/ 4.5.3综合部对修改/换版的治理文件下发《文件修改/ 技术文件的更改填写《技术通知单》，