三体系认证全套表格(很全实用).docx

文件借阅（复制）登记表 MZFL /JL — 02 序号 文件名称 借阅人 批准人 经手人 借阅时间 归还时间 文件发放 文件发放（回收）登记表 MZFL /JL — 01 序 号 文件 名称 编号 受 控 号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 日期 份数 文件更改申请单 MZFL /JL — 04 文件名称及编号 申请更改（作废）部门 更改（作废）原因： 文件原内容： 更改后内容与替代文件： 更改（作废）部门意见： 负责人： 年 月 日 原审核部门意见： 签字： 年 月 日 原审批领导审批意见： 签字； 年 月 日 -式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门. 文件销毁申请单 MZFL /JL — 05 文件名称： 文件编号： 发文时间： 印数： 实发数： 未发数： 收回数： 申请单位 主管领导 销毁及监督人 销毁数量 作 废 及 销 毁 理 由 备 注 记录清单 MZFL /JL — 06 序号 记录编号 记录名称 主管部门 保存期  填表人： 年 月 日 管理评审计划 MZFL /JL — 07 评审目的 评审依据 评审时间 评审组长 评审组成员 评 审 应 保 留 的 资 料 及 信 息 序号 资料及信息名称 提供单位及部门  评审内容: 审核（管理者代表）: 批准: 管理评审记录 MZFL /JL — 08 主持人： 时间： 参加人： 记录人： 管理评审报告 MZFL /JL — 09 管理评审目的 管理评审时间 管理评审依据 评审组成员 管理评审结论及纠正与改进指令 （可另附页）: 批准 批准: 审核（管理者代表）: 年度培训计划 培训记录表 MZFL /JL — 11 培训时间 培训教师 培训方式 培训内容 培训人姓名 成绩 培训人姓名 成绩 设备台帐 MZFL /JL — 12 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 设备位置 技术状况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 设备维修记录表 车间： MZFL /JL — 13 维修时间 维修项目 维修结果 维修人员 验收日期 设施报废单 MZFL /JL — 14 设备名称 设备编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因： 申请人： 日期: 审批意见： 批准人： 日期: 备注: 合同要求评审表 MZFL /JL — 15 信息来源 口电话记录 口合同草案 产品名称及规格 顾客单位名称 顾客对产品明示 与潜在要求 法律依据 技术质量要求评审 生产能力评审 质量体系评审 顾客提供产品评审 其他评审 评审人员 评审 日期 评审 结论 批准： 年 月 日 定单确认表 MZFL /JL — 16 顾客名称 定货日期 交货日期 顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求： 记录人： 年 月 日 评审结论： 记录人： 年 月 日 顾客确认： 联系人： 电话： 传真： 地址： 邮编： 合同登记台帐 MZFL /JL — 18 序号 合同名称 合同价 签定日期 合同编号 备注  供方评定记录表 MZFL /JL — 19 供方名称 地 址 电话/传真 联系人 公司主要采购的产品: 供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系 /产品认证情况; 产品质量、价格、供货期、售后服务等）： 综合评审结论: 参加评审部门/人员: 总经理审批意见 合格供方名录 MZFL /JL — 20 序号 供方名称 产品 地址 评定时间 电话 传真 联系人 编制： 日期： 批准： 日期: 采购计划 MZFL /JL — 21 产品名称 规格型号 数量 技术要求 供方 进厂日期 备注  生产计划  监视测量设备台帐 MZFL /JL — 26 序 号 名称 规格 型号 生产 厂家 启用 日期 使用 场所 首校 日期 校准 周期 校准 机构 1 2 3 4 5 编制： 日期: 监视测量设备周期检定记录表 MZFL /JL — 27 序 号 设备名称 规格型号 使用部门 校准 日期 校准 周期 校准 机构 备注 1 2 3 4 5  编制:日期 编制: 顾客满意度调查表 MZFL /JL — 28 顾客名称 地址 电话 传真 联系人 对本公司产品的满意程度： 质 量：口 很满意 □ 般口 不满意 价格：口 很满意 □ 般 □ 不满意 交货期：口 很满意 □ 般 □ 不满意 请分别说明原因： 对本公司服务的满意程度： 售后服务：口 很满意 □ 般 □ 不满意 咨询服务：口 很满意 □ 般 □ 不满意 培训服务：口 很满意 □ 般 □ 不满意 请分别说明原因：  其他意见.建议和要求: 填表人： 年 月曰 年度内审计划 M