差旅费报销单样本.xlsVIP

差旅费报销单 批准单位 事 由 出差人 姓 名 职务职称 起止时间 起 止 地 点 城市间交通费 住宿费 伙食补助费 市内交通费 其他费用 是否报销补助 月 日 车船费 飞机票 车费 人数 标准 金额 附原始凭单 请在上面填写是或否 张 合计 备 注： 请出差人填写票据报销金额；伙食补助费及市内交通费由财务处审核单独核算； 项目编号 00000000000000 总计金额(不含补助) 派出单位 项目名称 大写金额 负责人批签 工号 财务审核金额 姓名 建行卡号 报销人签字 联系电话 工行卡号 单 据 粘 贴 单 温馨提示 1、票据应粘贴在边框线以内； 2、票据应先分类再按相同金额顺序依次按鱼鳞形（阶梯形） 粘贴；如果报销票据较多，可按要求多粘贴几份； 3、报销票据上应有“财务专用章”或“发票专用章”； 4、报销购物票据应有“经手人”、“验收人”签字； 5、所购“办公用品”、“日用品”、“图书资料”、“实验 材料”应附购物清单，若无购物清单，应列出购物明细， 项目（单位）负责人审批签字； 6、项目（单位）负责人对票据及内容的真实性负责，并承担 相关法律责任。 单据共_______张 计算金额￥_________ 审核金额￥_________ XX大学差旅费报销单 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 [dbnum2] 元 10.00 10.00 10.00 10.00 [dbnum2] 角 2.00 100.00 2.00 10.00 10.00 2.00 100.00 2.00 10.00 10.00 [dbnum2] 分 整 10.00 10.00 整