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相关方管理控制程序 相关方管理掌握程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]目的实行适合方式，使相关方的HSE行为符合或合适于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和效劳过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危急源与风险进展的管理。职责管理者代表负责制订本程序，并监视施行状况。各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危急源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方实行订正和预防措施。工作程序各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危急源，列出清单，评价其重要性，并按要求准时更新。将重要变动准时通报给相关方。本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所供应效劳和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：a)外来参访人员、协作本所或关心本所完成效劳的托付机构、分包效劳方b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工程建立单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。各部门应准时针对不同的相关方，实行不同的手段施加影响：a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。b)对参加效劳或委托付单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其协作HSE的管理。a)应从绿色环保、节省资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责选购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。c)优先选择获得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。通过招标方式进展选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准那么。d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后连续合作及付款支配的参考根据之一。e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其供应符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先支配。g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供给期/承包期受到区级以上行政执法机关环境、平安、质量惩罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再选购其产品或效劳。对于有管理程序、执行程序、合同、协议进展掌握的相关方，应首先将有关管理要求明确。对于施行行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出掌握要求。本所对相关方的HSE要求应书面传达，并留意签收，保存相关记录。各部门对相关方落实环境管理要求的状况应进展检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。对发觉的未按要求进展落实的相关方应对其实行行政和其他手段，进展订正和预防，使其在科技园区和公司的活动、产品和效劳，满足HSE管理要求。订正措施及其结果应形成记录。在本所每年度的内审时，对各部门HSE相关方掌握状况进展监视检查和改良。相关文件《环境因素、危急源辨识与评价程序》《选购过程掌握程序》相关作业指导书记录要求发放记录；相关方检查记录；不符合要求相关方的订正和预防记录；供方、承包方HSE管理协议、合同或承诺等。供方、承包方HSE表现资料。