员工出差管理制度2019.pdfVIP

（二）出差 1、目的 为了统一、规范管理员工因公委派出差事项，加强出差质量及费用的管理， 特制订本制度。 2、范围 适用于公司各级员工的出差管理。 3、职责 3.1 行政管理中心 负责出差制度的制定及修订，负责各级员工出差审批手续的备案。 3.2 财务中心 负责出差人员费用报销审核。 3.3 各部门负责 负责本部门员工《出差申请-报告单》的审核及确认（审核权限参照《出勤 管理制度》）。 3.4 总裁 负责各一级部门负责人及高管的《出差申请-报告单》审核及确认。 4、定义 4.1 差旅费是指为履行本公司公务，相关工作人员经批准到工作驻地以外地区开 展工作所必需的费用，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费 和公杂费。 5、程序 5.1 出差审批 a) 出差人员需提前办理出差手续，填写 《出差申请-报告单》出差申请部分 （或走企业微信线上申请），并参照《出勤管理制度》中的审批权限逐级签批； b) 出差人员将审批后的《出差申请-报告单》复印件交到考勤员备案； c) 出差期间因工作需要、因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的， 须及时报告上级领导和考勤员，在出差结束后提供相关证明并补办手续。员工因 私事或借故延长出差期，不予报销差旅费，并按缺勤处理。 5.2 出差报告 为确保出差质量，达到出差既定目的和效果，各级人员出差结束后2个工作 日内应填写《出差申请-报告单》中总结部分，针对出差期间行程、具体工作及 结果达成总结汇报，提交到直接上级。无出差总结不予报销费用。 5.3 出差时间核定 出差当日12：00 以前出发按1天计算； 出差当日12：00 以后出发按半天计算； 出差当日12：00 以前返回按半天计算； 出差当日12：00 以后返回按1天计算。 此处涉及的时间以飞机、车、船票等“起／至”时间提前／滞后2小时为准。 5.4 出差核销标准 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，公杂费实行定额包干；已 由其他单位承担交通、住宿费的不得再报销。 5.4.1 出差期间费用开支标准 出差各项费用开支标准 项目 交通费标准 住宿费标准（元/天） 伙食费标准（元/天） 标准 其他交 火车 飞机 A B C A B C 职级 通工具 软卧/动车 据实报 高层 普舱 500 300 200 120 100 80 一等 销 软卧/动车 据实报 中高层 普舱 350 240 180 90 75 60 二等 销 软卧/动车 据实报 中层和部门 普舱 240 180 150 60 50 40 二等 销 硬卧/二等 特价机 据实报 基层 180 150 120 50 40 30 （含）以下 票 销 硬卧/二等 特价机 据实报 一线 15