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申购管理制度 (试行 ) 1、目的 ：减少浪费、控制成本、提升效率。 2、适用范围： 适用 XX公司。 3、权责： 3.1 物控部负责制定管理规定、监督管理规定的执行情况。 3.2 各部门负责按本规定操作实施。 4 、定义： 4.1 生产性物料： 在 BOM表中设定了定额标准的物料。 4. 2 固定资产及设备改造： 价值超出 2000 元或使用寿命在三年或以上的物料，未达到此条 件定义为易损件。 4.3 五金辅材： 为生产出成品所耗用的辅料、设备配件、易损件。 4.4 办公劳保 ：劳保用品、办公用品。 4.5 基建维修： 现有厂房维修购买的建材。 5、申购作业细则： 5.1 用料计划： 5.1.1 年计划： 5.1.1.1 每年 12 月 25 日前，各部门根据本部门上年度用料情况及下年度生产经营计划， 依物料计划员设定的报表格式填报本部门下年度用料计划，并由部门经理审核， 主管副总审批。 5.1.1.2 12 月 28 日前，物控部计划员汇总各部门计划并调查库存，制定 下年度采购汇总 表, 转采购部制定《下年度采购数量及资金需求计划〉。 5.1.1.3 12 月 31 日前，《下年度采购数量及资金需求计划〉报总经理审批后，作为采购 供应商选择和谈判的依据，同时转财务部作为《下年度收付款资金预算表及贷款 计划》的基础数据。 5.1.2 月计划： 5.1.2.1 每月 25 日前，各部门根据本部门近三个月用料情况及销售市场信息 ，依物料计划 员设定的报表格式填报本部门下月度用料计划，并由部门经理审批，各分公司由 分公司总经理审批。 5.1.2.2 每月 28 日前，物控部计划员汇总各部门计划并调查库存，制定 下月采购汇总表 , 转采购部制定《下月采购数量及资金需求计划〉。 1 of 3 5.1.2.3 每月 30 日前，《下月采购数量及资金需求计划〉报总经理审批后，作为采购依 据，同时转财务部作为《下月收付款资金预算表及贷款计划》的基础数据。 5.1.3 周计划： 每周五各部门用料计划员，在客户端制定《周用料计划表》，报部门负责人 审批，每周二各部门报本周补充计划。 5.1.4 临时计划（急单） : 急单为保证生产经营的正常运行，紧急购买的物料，急单项数 多，影响各部门工作效率，同时提高采购成本，尽量做好月计划和周计划，避免急 单。急单采购时间由采购员与供应商协商特殊处理，缩短交货时间。对人为原因造成 的急单进行问责。 5.1.5 以上所有计划经审批后提交给物料计划员，由物料计划员汇总核对库存后，转采购部 采购实施。 5.2 申购规定： 5.2.1 生产性物料： 物料按月申购，特殊订单除外，特殊订单申购时采用《临时申购单》， 注明申购原因及客户代码。 5.2 .2 固定资产及设备改造： 物料按月或按周计划，物料申购时需在客户端填报《固定资产 及设备改造申请单》。 5.2. 3 五金辅材： 物料按周计划，每周二、五在系统中填报。 5.2.4 办公劳保： 物料按月申购，平时除增编（以经审批的增编申请为准）接受临时申购计 划外，其它情况不接受临时申购计划。 5.2.5 基建材料 ：按周计划，每周六报下周建材用料计划。 6、申购物料到货时间： 6.1 物料到货时间由采购部每年 12 月 20 日前制定，物料计划员审核、总经理审批，发各部 门参照申报用料计划。 6.2 每季度最后一个月的 20 日由采购部进行修订，物料计划员审批。 7、 安全库存量的管理： 7.1 设定安全库存量： 7.1.1 生产性物料： 由产品经理每季度最后一个月 25 日修订，报主管副总审批，由物料计 划员当月 30 日前录入 SAP系统。 7.1.2 设备配件： 由设备部经理或分公司设备负责人每季度最后一个月