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物资采购价格管理和控制程序 物资选购价格管理和流程掌握方法一、选购价格管理1、物资选购管理必需遵循的根本原那么：A按方案选购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点选购，重大业务及设备购置实行招标选购，常年大宗供给商、配套商实行战略合作，对等会谈制；D选购物资的价格要根据“申报、核价、批准、执行、反应〞的程序进展；E选购价格的审批要实行“分权〞制的原那么，避开都负责，都不负责；F实行不相容职务相分别原那么，即询价与确定供给商职务相分别；确定供给商、执行合同与签订合同职务相分别；选购与验收职务相分别等等。2、物资选购价格的掌握程序A、选购部接到公司下达的物资选购方案以后，要依据市场状况详细依据货比三家的原那么，填写《选购单》，报风险部价格管理员核价；B、价格管理员接到《选购单》后，要通过电话、网络等多渠道查询、核实选购部建议的选购价格，并将核价的状况记录备案，价格管理员核实的供给商三家。C、核实应有文字记录备查。D、价格管理员先在工作日志上记录核价状况，经风险部部长核审后将核实的价格填列在《选购单》上，请总经理审批：E、选购部依据审批的选购价格与供给商进展会谈，重大会谈结果要报价格审批人批准，最终确定的选购价格要报价格管理员备案，签约后选购合同也要报价格管理员备案。F、特别年选购的大宗合同物资选购价格的管理：该选购先由价格管理员按程序核定价格，由总经理助理牵头风险部、选购部上会审核。凡单一设备金额超10万，其他物资金额超过30万元的为大宗选购业务。G、常年选购物资价格的管理：该选购物资价格确实定由总经理助理牵头风险部、选购部与供给商会谈确定。质量部、风险部、选购部定期进展供给商审计。凡全年向某个供给商选购常年用法的物资总金额超过100万元的业务为常年选购物资。二、选购流程掌握1、价格申报：选购部业务员依据选购方案，按价格选购原那么进展询价，将询价状况记录在询价工作日志后，填写三家选购价格，提出“建议价格〞填写《选购单》报价格管理员；2、核价：价格管理员收到“建议价格〞后，按规定进展核价，并填好核价工作日志；3、审核：价格管理员核价后，由风险部长该价格进展复核；4、审批：总经理审批；5、会谈：选购部业务员或会谈小组在理解并熟识了审批价格后，与对方进展价格会谈；6、反应：最终价格确定后，以及相关合同签订后，选购部应将结果反应给价格管理员备案。7、风险部价格管理员应汇总除日常办公用品之外的选购价格核实记录和选购部执行记录，进展必要的整理归档。