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物资自行采购管理试行办法 机械厂物资自行选购管理方法〔试行〕为落实矿业公司自采政策，加大社会市场开发，进步供给效率和效劳质量，满足机械厂生产需求，充分发挥小额现金选购权作用，用好管好自采资金，特制定本方法。一、物资自采范围机械厂内外部市场承揽工程、检修施工、设备抢修等急需材料、备件、非标件等物资〔轴承、大小五金、密封件、外购件等〕。二、成立物资自采管理领导小组组长：姜猛副组长：李淑玲成员：杨宏武黄立新史建武马威齐国飞三、物资自采职责分工1、自采申请：分厂〔工程部〕负责依据经营生产需要提出自采申请。2、自采方案：供给专业依据分厂〔工程部〕的自采申请，确认物资公司选购渠道不能满足生产需要时，汇总形成厂自采申请，报厂长审批后启动自采程序。3、自采货源：自采货源信息搜集、询价以分厂〔工程部〕为主体，供给专业协作。分厂〔工程部〕负责将询价结果上报供给专业。4、自采货源及价格审批：供给专业负责组织方案、财务、办公室专业审核后形成自采物资比价表，提出供货单位、自采价格的建议，报厂长办公会争论通过。5、供货组织：供给专业负责要求供货方，按质量标准和时限要求供货。6、入库、出库：自采物资由供给专业指定卸货地点，并负责收库、建帐，供给专业负责向供货单位索要合格证、质检报告等技术资料。7、质量检验：入库物资由用法单位从供给专业库房办理领用手续。用法单位负责按质量体系文件要求向质检中心报检，由质检中心检验合格前方可进入生产流程。8、过程监视：办公室负责自采全过程的监视检查，确保阳光透亮。供给专业负责建立自采物资数据库。9、选购资金：财务科负责资金的审批和支付。四、物资自采流程管理1、分厂〔工程部〕依据生产急需提出自采申请，明确急用物资用处、到货时限、规格型号、货源信息及联络方式等相关内容，经分厂领导签认后上报供给专业。2、供给专业依据分厂〔工程部〕自采申请，核对ERP系统和厂内库存，确认物资公司选购渠道不能满足生产需要时，汇总形成厂选购申请，报厂长批准后启动自采程序。3、分厂、工程部和供给专业根据自采方案，三日内完成询价、比价、确定供货单位、价格等工作，具备上厂长办公会条件。厂长办公会通过后3日内完成供货前的预备工作，并报送物资公司审批。4、供给专业向财务科申请自采资金，财务科按相关规定办理付款、核销等业务。5、自采物资进厂由供给专业指定卸货地点，并负责收库、建帐，供给专业负责向供货单位索要合格证、质检报告等技术资料。用法单位从供给专业库房办理领用手续。用法单位负责按质量体系文件要求向质检中心报检。发生质量问题，争议物资残体要妥当保管，责任单位形成书面材料，技术质量科供应技术数据，