酒店经营指标考核办法.docx

精心打造 酒店经营指标考核办法（试行） 一、指导思想： 将酒店利益与部门、个人利益相挂钩，通过经营指标考核，采取 增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法，促进部 门员工自觉创新经营思路，调整管理方式，转变工作态度，从而实现 酒店增收节支，达到全面完成年度预算任务的工作目标。 二、考核对象及范围： 酒店所属 A 级部门负责人及以部门为单位的所有员工（含临时 用工和实习生）均列入考核范围。执行【 2009 年度酒店部分经营单 元营业收入等指标考核的办法 （试行） 】的经营单元员工及执行 【 2009 年度销售部月度绩效奖励方案】 的销售部员工， 不参加本办法的考核。 三、考核指标： 指标设定： 各部门考核指标分专项指标和通用指标， 专项指标结 合各部门具体情况设定， 通用指标均设定为各部门的部门工资 （不含 年终花红及考核奖励） 。 （一）市场销售部： 专项指标： 1、营业收入 1810 万元【包括客房收入预算（扣除 迷你吧及其他收入） *80%+ 餐饮收入预算（扣除场租、月饼及圣诞收 未来 1 精心打造 入） *15%+ 会议中心场租收入预算 *85% 】，该营业收入所包含的范围 为由销售部员工引入客户产生的收入。 2、客房营业收入 1844 万元 通用指标：部门工资 39 万元（已扣除年终花红 3 万元） （二）前厅部： 专项指标： 1、营业收入 （自入散客及日租房收入） 275 万元 【客 房收入预算（扣除迷你吧及其他收入） *15% 】 2、客房营业收入 1844 万元 通用指标： 部门工资 99 万元(包含： 前厅 61 万元、 车队 21 万元、 商务中心 4 万元、电话房 13 万元。已扣除年终花红 6 万元) （三）管家部： 专项指标： 1、迷你吧营业收入 15 万元 2、客房营业收入 1844 万元 通用指标：部门工资 183 万元（包含：客房 118 万元、洗衣房 43 万元、康乐部 22 万元。已扣除年终花红 11 万元） （四）餐饮部： 专项指标： 1、餐饮营业收入 1829 万元 （已扣除月饼、 圣诞收入） 2、餐饮综合成本率 41.78% （扣除月饼、圣诞成本） 通用指标：部门工资 352 万元（已扣除年终花红 23 万元） 未来 2 （五）工程部： 专项指标：能源费用 通用指标：部门工资 精心打造 557 万元 100 万元（已扣除年终花红 6 万元） （六）财务部： 专项指标：酒店毛利额 198 万元 通用指标：部门工资 92 万元（已扣除年终花红 7 万元） （七）人力资源部： 专项指标：酒店工资总额 973 万元（全年工资总额 1091 万元。 已扣除 5%普调工资 38 万元、年终奖励 68 万元、上半年及下半年调 薪 12 万元） 通用指标：部门工资 39 万元（已扣除年终花红 3 万元） （八）安保部： 专项指标：酒店安全生产无事故 通用指标：部门工资 74 万元（包含：安保 61 万元、停车场 13 万元。已扣除年终花红 5 万元） 以上考核指标以 2009 年度经营预算所设定的酒店经营规模、 经 营功能、 经营环境为前提， 因发生重大调整而影响到部门指标实现的， 部门可提出调整指标申请， 经酒店确认属重大影响的将相应调整部门 指标。例：因经营需要或突发事件，部门需增加费用支出，经批准追 加的费用支出，不列入部门费用总额考核。因考核指标中已列预算， 而实际执行中未实施， 且对考核指标产生重大影响的， 经酒店确认将 未来 3 精心打造 相应调整部门指标。 四、考核奖罚办法： (一 )考核挂钩：以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂 钩，实行阶梯式分段计算奖罚的方式，完成指标，年终花红按全额发 放，超额完成指标按超额部分的一定比例奖励 (具体奖励比例在各部 门考核中明确 )，未能完成指标，以各部门应发年终花红为限，按未 完成指标的一定比例扣减 (具体扣减比例在各部门考核中明确 )。 (二)考核奖罚标准设定：专项指标按部门设定考核奖罚标准，通 用指标执行统一考核奖罚标准。 (三)专项指标考核奖罚办法： 1、市场销售部： 专项指标有两项， 业收入”指标的权重为 销售部同时对两项指标负责， 设定第一项 “营 80% ，第二项“客房营业收入”指标权重为 20%， 当两项指标的权重值之和超过或低于