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中华人民共和国 企业所得税年度纳税申报表（A类） 税款所属期间：年月日至年月口 纳税人名称： 纳税人识别号：□□□□口口□口口口口!□口口口金额单位：元（列至角分） 类别 行次 工程 金额 利润总 额计算 1 一、营业收入（填附表一） 2 减：营业本钱（填附表二） 3 营业税金及附加 4 销售费用（填附表二） 5 管理费用（填附表二） 6 财务费用（填附表二） 7 资产减值损失 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润 11 加：营业外收入（填附表一） 12 减：营业外支出（填附表二） 13 三、利润总额（10+11 — 12） 应纳税 所得额 计算 14 力口：纳税调整增加额（填附表三） 15 减：纳税调整减少额（填附表三） 16 其中：不征税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减、免税工程所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22 力。：境外应税所得弥补境内亏损 23 纳税调整后所得（13 + 14—15 + 22） 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 25 应纳税所得额（23—24） 应纳税 额计算 26 税率(25%) 27 应交所得税额（25X26） 28 减：减免所得税额（填附表五） 29 减：抵免所得税额（填附表五） 30 应纳税额（27—28 — 29） 31 加：境外所得应交所得税额（填附表六） 32 减：境外所得抵免所得税额