CCC审核内审全套资料-2019.docx

CCC内审资料 编制： 批准= 二o二o年六月十五日 SRD-024 年度内审计划 NO. 审核目的：确认本公司建立并实施的CCC认证工厂质董保证体系的符合性、有效性、 充分性，确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性。 1 丿】 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 综合部 品质部 生产部 B 釆购部 惡 已災划 进行中 审核已验证 计划人: 批准人: 计划日期： 2020.01.05 批准日期： 2020.01.05 内审实施计划及通知 SRD-025 第 2 次 为确保认证产品符合CCC认证要求，公司将于2020年06月15日进行全面检查，请各部门认真准备 并指派专人在审核时作为代表/陪审员接受审核。 现发审核计划给各部门，如有异议，请于06月15日前报综合部。为使内审工作顺利进行，达到 预期的效果，请冬部门积极协助，给与有关人员以时间及资源上的支持和配合。 1审核目的：验证公司现行质量体系与《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的符合程度及有效性; 检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求，检查公司现场生产的产品与型式试验样品的一致性。 2审核依据：《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，《强制性产品认证实施规则》本公司程序文件 及质量管理体系其他文件。 3审核范围：体系腹盖的所有部门、场所和过程； 4审核覆盖产品：体系覆盖的所有产品。 5审核时间：2020年06月15日 首次会议时间：06月15日08时00分 末次会议时间：06月15日17时00分 6审核组成员： 组长：（A） 组员：B） （C） 指导老师：（全程参与） 7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 8审核安排: 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 （修制性产品认证工厂质量保证能力） 审核员 8:00?8：30 全体人员 首次会议 A、B、C 8:30?10:30 管理层 （质量负责人） 1.1 1.2 2. 1 9 11 B 10：30~11：30 综合部 1.1 1.2 2. 1 2.2 2.3 8 9 C 06月15日 12:00 ?14:00 生产部 （车间、仓库） 1.1 1.2 2. 1 4. 1 4.2 4.3 4.4 4.5 9 10顾客投诉一致性检查 A 14:00 ?15:00 品质部 1.1 1.2 3 5 6 7 9 11 一致性检 查指定试验 C 15:00 ?16:00 采购部 3 9 10 B 16:00 ?16:30 审核组与总经理 、质量负责人谈话 A、B、C  16:30 ?17:00 末次会议 A、B、C 质量体系审核检查表 质量体系审核检查表 审核员: 日期： 审核员: 日期：2020年06月15日 SRD-026 检査依据：第1章职责和资源 序 号 审查项目 审核 对象 审核记录 是否 符合 10 各职能部门的职 责是否得到规定， 负责人是否明确 自己的职责？ 生产部 查《职责权限与相互关系》QES/SRD-01.2018有明确 规定生产部的职责，经询问生产部的职责有： 1.1.1负责组织技术性文件的编制归档。 配合综合部做好职工技术培训工作。 负责组织实施工序质量控制，特殊过程确疋，鉴泄与控 制，考核文明安全生产。 负责监督生产设备的正确使用和日常维护，工作设计验 证并实施控制。 1」.5 负责生产过程中产品标识，搬运，储存和防护控制，产 品包装涉及控制。 1」.6 负责技术性问题处理并采取纠正和预防措施° 与文件规定基本相符，负责人明确自己的职责。 符合 11 各职能部门的资 源配置是否充 分？人员能力怎 样？ 生产部 现场查看生产部资源配置部分，人员均经过岗位知 识培训，能力满足要求。程序文件规定了各部门人员岗 位职责，综合部根据策划的年度培训计划，对相关人员 实施了岗位培训和专题教育训练。经评价，资源配置、 人员能力符合生产要求。 符合 质量体系审核检查表 质量体系审核检查表 审核员: 日期： 审核员: 日期：2020年06月15日 SRD-026 检查依据：第3.1章供应商控制 序 号 审查项目 审核 对象 审核记录 是否 符合 1 是否编制了相应 的控制文件？ 采购部 文件名称和编号《釆购控制程序》CX/SRD-O3-2O18 符合性:符合 符合 2 供应商有哪些？ 采购部 插头电源线：英特曼电工（常州）有限公司 宁波乔普电器有限公司 电源：深圳市创诺新电子科技有限公司 印制板基材：深圳路普斯科技有限公司 绝缘垫片：苏州奥美材料科技有限公司 壁挂：宇波博铭精密部件有限公司 符合 3 供应商有否变更？ 与