后勤物资管理规定.docxVIP

第 第 PAGE 4 页 共 4 页 作训部后勤物资管理规定 为加强公司作训部对后勤物资采购、 保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 本规定适用于公司用卫生保洁用品、 水暖电气维修材料等 （以下统称物资）物资的管理。 （一） 物资采购 申购部门应本着节约实用的原则， 如实填报《后勤物资申购清单》（以下简称《申购清单》），《申购清单》 必须标明拟采购物资品名、数量、规格、型号及品牌等采购要求，由经办人签字确认后 上报管理部室负责人 审批，经批复的《申购清单》传递与 公司采购部门 。 物资采购实行先询价后审批的原则， 采购员进行市场询价要求至少货比两家，选择质优价廉商品，将询价金额填写于《申购清单》 中，交与 部门负责人 审批，批复后由采购员实施采购。 采购员采购物资时，必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。 （二）物资验收 实行三方验收制度。 采购物资到达后， 采购员负责联系仓库保管员和物资使用部门相关人员进行验收， 验收时如有任何一方未派人参加，验收行为视为无效。 验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、清单等作为验收和入库凭据。 验收人员应认真对照采购要求， 严把质量关， 发现产品质量低 于采购要求的坚决拒收， 由采购人员联系更换符合采购要求物资。 验收中发生分歧和争议的， 由物资申购部门及采购部门相关负责人协调解决。 （三）物资保管 作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。 物资验收合格后， 仓库保管员应及时办理入库手续， 依据验收 物品开具入库单，入库单一式三联，财务部、采购部门、作训仓库各一联，同时作训仓库管理人员依据入库单详细登录库存物品明细账， 及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。物品分类存放， （四）物资领用 物资领用人员应先填制内部领用申请单， 由部门负责人审核同意后到仓库办理领用手续。 仓库管理人员凭此单办理出库手续， 填制出库单， 并作库存物 品明细账销账处理。 本规定由总经办负责解释，自印发之日起实行。 附表： 后勤管理处物资采购清单 申购部门（科室）： 填报时间： 年 月 日项目名称（用途） ： 序 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 采购要求（品牌） 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 填表人： 申购部门负责人： 询价人： 采购部门负责人： 备注：单价、金额由询价人填写。