协信多利小镇战略、三年滚动预算及商业计划书.pptx

;;目录;1.1行业背景-乡村振兴战略;1.2行业背景-田园综合体;时间;1.4关于第二轮农村土地改革的政策;1.5政策影响及对协信.多利的启示;1.6规模及驱动因素;1.7行业格局及标杆分析;;2、盈利模式及结构;3.1、三年战略目标（产业+地产合计）;3.2三年战略目标分解-产业部分;3.3三年战略目标分解-开发部分;;3.7并购计划与上市进程里程碑;18;多利三年现金流;20;目录;;1.1投资拓展方向;1.2各类产品拓展方式;1.3重点拓展项目计划（2018-2019年）;;2.2.1总结存在问题及解决措施;2.2.2后续规划工作的重难点分析及措施;2.2.3对后??产品研发的思考;2.2.4产品标准化的建立;2.2.5研发设计管理制度建设;;2.3.1开发业务模式;2.3.1开发业务模式;2.3.2运营管理思路;2.3.2运营管理思路（开发核心模式：标准化+高周转）;2.3.2运营管理思路（开发核心模式：标准化+高周转）;2.3.2运营管理思路（总部与城市公司定位）;2.3.2运营管理思路（田园综合体目标成本体系的建立）;2.3.2运营管理思路（成本制度存在的问题及解决对策）;2.3.2运营管理思路（招采管理）;2.3.2运营管理思路（代建目标管理）;2.3.2运营管理思路（代建权责界面）;;4.1供货-目标（现项目）;4.2供货-策略（现项目-成都）;4.3供货-策略（现项目-重庆）;项目去化节奏（现项目） 项目去化节奏（亿元）;4.5存量项目去化策略;营销（现项目） 19年销售指标;4.6营销（销售策略）;4.7行动计划表-关键行动计划 关 键行动计划：;;5.2.1 签约利润表-开发部分;5.2.2 结转利润表-开发部分;5.2.3 现金流量表-开发部分;5.2.4 两费分析-开发部分;目录;分类;;1.1、产业盈利模式及结构;以园区经营为基础抓手（获地与营收），以投资并购为加速抓手（加速规模与质量提升） 二者合力，形成飞轮效应，达成产业上市;1.3关键策略——竞争策略;以内生式的快速自我复制为增长策略;;2.1经营思路与推进计划;2.1.1三年财务预算-收入;2.1.2三年财务预算-EBITDA;2.1.3三年财务预算-利润表;;; 原因 做强做大产业标杆 1.2019年目标 达成收入指标4120万元；实现阿米 巴经营。 2.3年目标 白云村农业产业持续经营，收益逐 年增加；三道堰土地逐步投入运营。;; 原因 全面打造一品农业产业，促进农业 产业的良性发展 1. 12个月目标 ①完成首开区土地流转及土地整理 ②完成首开区所有的种植工作 ③建立农业产业的运营管理体系 2.3年目标 ①完成约3000亩土地流转 ②500亩果树开始挂果，并实现产量 125万斤，产值250万元;;原因;;;;;3.3.2市场IP;3.3.3销售渠道·APP;3.3.4服务项与标准化;3.3.5规模落地;3.3.6推进策略;;2.1.2三年财务预算-EBITDA;2.1.3三年财务预算-利润表;5.62019年资金缺口说明;目录;在田园综合体新业态、新模式的发展前提下，将以“传统融资”+“创新融资”相结合，支持多利田园综合体快速布局。;项目层面—解决拿地资金 —“重资产”模式，以明股实债形式，引入外部机构，包括地产基金、国企等，解决拿地资金，资金配比1:1。若 中安泰信、合凡资产、盛华资本、东方明珠。 —“轻资产”模式，与地产私募机构合作，成立协信多利地产基金。项目层面，基金持有项目绝对股权，享受未来 分红；多利层面，小股操盘，作为项目操盘方，收取项目管理费。 项目层面—解决产业资金 —以田园综合体项目为标的，积极与当地政府引导基金成立产业投资基金。 —解决农旅项目开发和产业并购资金需求。 集团层面—引入战略投资者 —协信小镇引入战略投资者，共同开发田园综合体。;3地产项目资金需求;4产业并购资金需求;50%;附件二资产证券化（产业运营业绩稳定后）;05;目录;1.1业务架构;1.2组织架构及人员编制;2.1激励机制现状;2.22019年激励机制规划;2.22019年激励机制规划;2.22019年激励机制规划;2.22019年激励机制规划;2.22019年激励机制规划;2.3“阿米巴”经理管理模式;3.12019年KPI方案-定量指标;3.22019年KPI方案-定性指标;