(完整版)早期高质量遏制流程(新).docVIP

早期生产遏制流程 1. 目的 确保进行早期生产遏制（GP-12）的交付给客户的产品得到有效的控制和标识。 2. 适用范围 适用于所有生产件批准程序（PPAP）要求的新产品以及严重质量问题的量产产品，直到供 方满足下面所定义的退出原则。 3. 职责 3.1所有GP12早期遏制的检验人员应严格执行本规程。 3.2质检部主任必须监视早期遏制实施并且决定是否满足退出原则。 3.3总工程师、质检部主任负责质量问题的快速处理 4. 工作程序 流程如下 流程 流程执行说明 流程执行必须形成 的记录 早期遏 制项目 确认 ① 新产品试生产； ② 新产品量产； ③ 有严重质量问题的产品。 GP12T品清单 ] 1 GP12/小 组成员 总工程师、质检部的人员组成 GP12小组。 1 GP12前 期准备 总工程师制定GP-12控制计划，包括： ① 功能检测、防错措施、测试和尺寸检查、附加检验项目 等； ② 检具、工装的制作、送检； ③ 检验报警准则。 GP12全检作业指导 书 质检部主任： ① 制定GP12 ； ② GP12全检场地的布置（与生产线区分开来，单向流 动；质量看板；现场培训设施）； ③ 测量设备、量具的准备； ④ 检具的检定。 全检记录表 检具检疋报告 1 GP12培 训 培训： 总工程师对GP12全检人员进行检测项目的培训； 质检部主任对GP全检人员进行量具、检具、记录填写的培 训； 考核： 总工程师、质检部主任负责对全检人员进行实际操作考 核； 培训签到表 实际操作考核表 1 1  流程 流程执行说明 流程执行必须形成 的记录 GP12现 场实施 1. GP全检人员按照《GP12全检作业指导书》对所检产品 实施检验，并填写《全检记录表》： ① 全检合格的产品贴合格证标签时在标签上注明属于早期 遏制计划产品，办理入库手续； ② 全检不合格应立即进行标识和隔离； 2•过程中，达到或超出报警准则时，通知质检部主任进行 处理。 特别说明： ① GP12现场不允许返工返修； ② GP12合格证标签必须由质检部主任亲自检查疋否填与 规范。 全检记录表 1 1 1 GP12产 品发运 销售部按照产品交付要求实施产品交付发运。 送货单 发运不合格产品结果： ① 执行GP12失败将会得到受控发运等级2和其他可能的 结果； ② 发运不合格材料将会得到受控发运等级 2。 1 r GP12报 警处理 ③ 质检部主任针对挑出的不合格品，上报总工程师对不合 格品和报警问题马上解决，不能马上解决的，总工程师 分析冋题的根本原因并制定纠正措施来解决冋题；针对 重复发生的不合格项采用“8D”报告形式解决。必要 时，重新修改PFMEA和控制计划，以反映冋题解决 措施的结果，处理结果形成质量问题处理清单； ④ 质检部主任对确定的纠正措施进行跟踪，并形成跟踪记 录。 质量问题处理清单 纠正措施记录单 1 1 1 GP12 问 题统计 质检部主任每天对全检记录表进行统计汇总，形成不良项 目趋势图，并对统计结果进行分析，确定可以改进的不良 项目。 ] 1 GP12项 目改进 总工程师组织质检部主任、生产厂长等人，对确定的改进 项目进行分析并确定改进措施，并形成质量问题处理清 单； 必要时，重新修改PFMEA和控制计划，以反映问题解决措 施的结果。 质量问题处理清单 纠正措施记录单 1 1 1 GP12项 目改进 跟踪 质检部主任对确定的改进措施进行跟踪，并形成跟踪记 录。 质量问题处理清单 1 1  流程 流程执行说明 流程执行必须形成 的记录 GP12 退出 GP12退出原则 ① 正式生产满6个月或生产量达到50吨或满足顾客特殊 要求，在不合格品汇总表及缺陷记录表上未发现不合格 现象和顾客工厂PRR可以向顾客申请退出 GP12顾客 同意后，方可退出； ② 没有指定时间或数量，GP12应保持整个加速期或至少 两周（较长的一个）； ③ 如果一个问题在GP12或被顾客发现，则在纠正措施执 行或GP12持续时间后，GP12必须保留有效至少2 周；如果GP12计划继续发现不合格产品时，则 GP12 计划必须保留，直到过程控制和能力证明有效，生产控 制计划得到验证。 GP12退出申请单 当满足GP12退出原则时 ① 客户未投诉严重质量问题：质检部主任向客户提出 GP12退出申请； ② 内部产品： 5. 相关文件 无 6. 相关记录 《GP12产品清单》 《GP12全检作业指导书》 《全检记录表》 《质量问题处理清单》 《GP12退出申请单》GP12产品清单 编号：HYWL QR SOP12-10 序 图号 图纸版本号 产品名称 备注  GP12全检作业指导书 编号：HYWL QR SOP12-11 产品图号： 图纸版本号： 产 品名称： 序号 缺陷内容 描述 判定标准 检验