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供应商审计检查表格 供应商审计检查表格 PAGE / NUMPAGES 供应商审计检查表格 Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 备注： 1、 审计前应先准备好有关原辅资料标准（规范）和其余有关资料的复印件； 供应商名称： 审计日期： 供应商地址 联系人（名字 联系电话 传真号码  / 职位）： 电子邮箱 已获证书  ISO9001  ISO14001  HACCP  GMP 颁发单位 证书有效期 供应商性质：  现有供应商  潜伏供应商 供应 的物质 /服务： 审计范围：供应商能否切合 目标（包含食品安全和质量）的要求 供应商拥有以下文件（若有，请供应复印件） 营业执照 食品卫生同意证 产品公司标准  生产同意证 供应商能否遇到政府威望机构的监察检查  是  否 监察机构名次：  监察检查频次： 不切合项汇总（数目  /项）严重不切合项  主要不切合项  一般不切合项 审查员  同意 2、 要求供应商供应工厂部署图，供应给我公司产品的工艺流程图和质量控制表格； 3、 表中带 “﹡” 的项目为对原料及与食品直接接触的包装资料供应商的审计项目； 带“﹡﹡”的为对原料供应商的审计项目，其余项目对全部供应商都合用。 Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 第一章 生产环境及其保护 序号 内容 评论 备注 1、 1 生产地区（环境）应安全管理 1、 2 外头环境应洁净、整齐、排水优秀 1、 3 建筑物外面获取优秀保护， 无破漏， 无裂痕 1、 4 垃圾池、污水办理地区远离生产区 域，垃圾获取优秀办理 1、 5 生产地区处于密封状态，窗户洁净 1、 6 车间地面获取优秀保护，无积水， 无裂痕，无脏物（垃圾） 1、 7 车间内墙和天花板获取优秀保护， 无粉刷剥落，无裂痕，无蜘蛛网 1、 8 生产地区采光和通风充分，无可见 冷凝水。 1、 9 生产的各个过程分别在不一样的地址 进行，能防备交错污染 1、 10 有适合的害虫鼠害控制程序 1、 11 有人负责害虫老鼠控制工作，害虫 鼠害控制人员经过培训。 1、 12 有充分的害虫控制设备（灭蝇灯、 窗帘、风帘或门帘、钓饵等） 。这些 设备安置在不会污染任何产品 /资料 的地方 1、 13 现场没有害虫或许老鼠活动的印迹 1、 14 生产地区全部灯拥有防爆装置，能 防备灯具等玻璃制品的碎片混入产 品中 Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 第二章 GMP 及有关培训 序号 要求 评论 备注 2、 1 有适合的地方储存个人物件，在 生产地区没有个人物件 2、 2 油类、燃料和润滑剂走开食品生 产地区独立分开 2、 3 剩余的设备、闲置的设备和工具 已经洁净洁净并储蓄起来 2、 4 荒弃物被注明并实时清理 2、 5 全部盛放化学品、废物等容器有 明确标示。 2、 6 叉车及其余挪动设备获取优秀的 保护 2、 7 破裂的玻璃制品获取适合的办理 2、 8 生产职工遇到食品卫生方面的培 训 2、 9 有文件化的个人卫生制度 2、 10 生产职工工作穿着有以下装备： 工作衣、工作帽、发罩、工作鞋 等（按实质需要） 2、 11 在生产 / 仓储地区又不一样意抽烟、 饮水、吃东西的规定 2、 12 任何人进入车间前都要求洗手 2、 13 洗手间和职工食堂与生产车间隔 离 2、 14 洗手间供应肥皂、洗手、干手等 卫生设备 2、 15 生产职工都有健康证，保证生产 职工不带流行性传得病 2、 16 地台板上的全部产品拥有标示， 并显示目前状态（放行、待放行、 返工或许报废） Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 第三章 序号 要求 3、 1 在生产场所和设备的 洁净和卫生程序 3、 2 用于食品设备洁净卫 生的化学品为食品安 全级 3、 3 洁净用化学品在使用 时，与生产地区隔绝 并储蓄在安全的地方 3、 4 加工设备及其表面的 洁净有记录 3、 5 只有经过培训的职工 能够办理洁净用化学 品并履行洁净卫生职 能 3、 6 生产线开始生产前对 于食品接触表面进行 卫生情况评估，有纠 偏程序并获取履行 3、 7 对生产用水每年作质 量测试以保证这些水 是可饮用的 3、 8 全部生产用水都经过 氯离子杀菌并过滤 3、 9 自动洁净系统对温 度、压力和循环是将 有文件化的规定，并 对此进行记录 。  洁净卫生 评论 备注 Supplier Audit Questio