安全生产标准化绩效评定管理制度.docxVIP

安全生产标准化绩效评定管理制度 1 目的 为加强安全生产标准化实施的有效性，确保安全标准化体系持续改进，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司安全生产标准化体系评定的一切活动。 3 职责 3.1总经理：负责审批安全生产标准化体系实施的自评报告。 3.2安全环保保卫部负责评定计划编制和组织绩效评定工作，组织相关人员开展绩效评定工作，编写评定报告，并负责整改措施实施后的跟踪和验证工作。 3.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的资料，并负责实施自评中提出的整改措施。 4 控制程序 4.1评定计划 4.1.1安全生产标准化体系运行评定每年进行一次，安全环保保卫部于每年初编制年度《自评计划》，经总经理审批，按计划实施。 4.1.2评定计划应包括：目的、时间安排、检查内容、准备工作要求。 4.2评定内容 4.2.1安全生产方针、目标的实施情况及与公司发展总体水平的相适应性，包括变更的需要； 4.2.2与法律法规的符合性； 4.2.3与工艺流程和设备设施变化的相适应性； 4.2.4安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4.2.5安全管理制度的实用性、有效性和可操作性； 4.2.6安全管理机构设置与人员配置的合理性； 4.2.7在下列情况下，可组织临时自评： （1）法律法规和其他要求发生重大变化； （2）生产装置和工艺技术发生重大变化； （3）安全组织机构发生重大变化； （4）管理机构的职责发生重大变化； （5）若发生死亡事故，安全标准化体系和绩效均应重新进行评定。 4.3 自评的准备 1)安全环保保卫部于每年初，将总经理批准的评定计划（包括评定的时间、地点、参加人员、评定内容），以书面的形式发给参加评审的人员。 2）各部门负责准备并提供与本部门安全工作有关的评定资料。 3)参与评定的人员由安全生产委员会、安全生产办公室及相关技术人员担任。 4.4 自评的实施 4.4.1评定人员对的评定内容逐项进行评定，打分、做出结论。 4.4.2自评可采取以下方法： 4.4.3 现场询问岗位工作人员。 4.4.4 查阅原始记录、台账等。 4.4.5 作业现场检查。 4.5 自评报告 4.5.1生产部对自评的内容进行总结，编写《自评报告》，提交总经理审批，下发文件通报相关部门； 4.5.2报告的内容包括： 4.5.3评定目的； 4.5.4评定日期及参加评定人员； 4.5.5评定的内容及结论； 4.5.6采取的改进措施； 4.5.7结果分析：标准要求得分分析；策划、执行、符合性与绩效得分分析； 4.5.8结论。 4.6不符合项的整改措施的实施和验证 4.6.1自评结果作为安全生产管理制度修订的主要依据之一，修订由各职能部门根据自评结果修订。 4.6.2对发现的不符合项，要逐一落实整改措施，由安全环保保卫部提交《不符合项整改通知单》，发给相关部门执行，并对改进措施实施情况进行跟踪和验证。 4.6.3当发生不符合项需其他部门配合时，发生不符合项的部门应报告安全环保保卫部，由安全环保保卫部组织有关部门共同分析原因，确定整改措施，形成《不符合项整改通知单》，并限期完成。 4.6.4自评中成绩突出的要给予表扬或奖励。 4.6.5安全生产标准化达标后每年需自评，三年应申请外部复评。