ISO22000-2018内审检查表汇总.doc

ISO22000-2018内审检查表 被审核部门：最高管理者 审核员/日期： ISO22000-2018 条 款 检查项目 检查内容 检查结果记录 4.1 理解组织及其环境 应确定与其宗旨相关并影响其实现其FSMS预期结果的能力的各种外部和内部因素。 询问最高管理者公司识别了哪些与其宗旨相关并影响其实现其FSMS预期结果的能力内外部因素 4.2 理解相关方的需求和期望 为确保组织有能力稳定提供符合食品安全相关的适用法律法规要求和顾客要求的产品和服务，组织识别了哪些相关方 a) 与FSMS有关的相关方； b) 与FSMS相关方的相关要求 应识别、评审和更新这些有关相关方及其要求的信息 4.3 确定食品安全管理体系的范围 建立食品安全管理体系 公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？ 4.4 食品安全管理体系 应按照本文件的要求，建立、实施、保持、更新和持续改进FSMS，包括所需过程及其相互作 用。 询问公司最高管理者对体系的支持情况 5.1 领导作用和承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000-2018标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？ 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？ 是否为每项活动提供充分的资源？ 5.2 食品安全方针 食品安全方针的制定 是否制定了文件化的食品安全方针？ 食品安全方针是否经最高管理者批准？ 食品安全方针的内容 是否与组织在食品链中的作用相适应？ 是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？ 食品安全方针的传达与沟通 采取了哪些方式向员工传达？ 通过询问员工，看员工是否了解？ 食品安全方针是否得到实施 有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？ 食品安全方针的评审与修订 是否定期评审食品安全方针？ 有无对食品安全方针进行修订？ 5.3 组织角色，职责和权限 是否明确规定了组织结构、职责、权限 是否有清晰的组织结构图？ 相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 处理问题人员的职责、权限 是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？ 指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？ 有职责、权限如何传达到位的 各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？ 各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？ 6.1应对风险和机遇的措施 在策划食品安全管理体系时，组织是否考虑到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求， 是否制定需要应对的风险和机遇措施。 是否对风险和机遇进行分析并建立管控措施 应对风险和机遇措施是否确认其适宜性 对相应的管控措施的有效性是否验证，验证结果如何 6.2 食品安全管理体系目标及其实现的策划 策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？体系完整性是否保持？ 食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与？ 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？ 7.1.1 总则 组织怎样确定并提供所需的资源 抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？ 提供的资源是否满足体系的要求 是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。 7.1.3 基础设施 组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施 组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？ 7.4 沟通 内部沟通的要求 最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 9.3 管理评审 是否有定期进行管理评审的规定 评审时间间隔是怎样规定的？ 是否按照规定的时间进行管理评审？ 管理评审的实施情况 抽查最近一份管理评审实施日期和记录 管理评审的内容是否充足 评审内容是否涵盖了体系的要求？ 管理评审的输出是否完整并形成文件 有无形成管理评审记录和形成的其他文件？ “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ 管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施： 1.食品安全保证 2.食品安全管理体系有效性的改进 3.资源需求 4.组织食品安全方针和相关目标的修订 评审结论有无不符合，是否提出了纠正要求？ 管理审评的后续管理 对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者？ ISO22000-2018内审检查表 被审核部门：食品安全（HACCP）