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江西江铃专用车辆厂有限公司企业标准 文 件 编 号 QP/FS02401 QP/FS02401 文 件 名 称 文件控制管理程序 文件控制管理程序 第 第 三 版 实施日期 2015年12月18日 批准 审核 制 定 发布日期 2015年12月15日 作业程序 文件 名 称 文件控制 管理程序 编号 QP/FS02401 页次 1/6 1 1 目的 确保企业内所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使企业所有与管理体系有关的文件、图样与技术资料的流通、应用、处理等得到有效控制，以控制与本管理体系要求有关的所有文件与资料, 使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所均能及时获得有效的最新的版本。 2 范围 本程序适用于本企业管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的外部文件与资料的控制。 引用文件 3.1 Q /FS01001 《企业标准编号规则》 3.2 Q/FS04007 《工艺文件编号方法》 4 术语和定义 体系管理文件：第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件和第四层次文件的操作说明书、 检验标准/检验规范、操作标准/操作规范等。 第一级文件：质量手册； 第二级文件：程序文件； 第三级文件：作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规范、操作标准/操作规范、 在过程中所需使用的工艺通知单、工序卡片、图样与技术资料等）； 第四级文件：表单/表格、记录； 外部文件：顾客或企业外所输入的图样、资料或书籍文件（包括政府、安全与环保法规及国家/国际标准）等； 技术文件：指本企业内部编制的技术规范、产品标准、作业指导书、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、管理规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品或本企业与供应商签订的协议等。 5 职责 5.1 技术部负责技术文件和资料（如产品图样、引进技术资料、本企业技术标准资料、产品设计、工艺文件、试制、试验、等过程形成的文件和资料）的归口管理。 5.2 技术部负责编制3C认证产品生产一致性保证计划。 5.3 物流部负责工装图样签定等过程形成文件和资料的归口管理. 5.4 经济计划部负责企业管理标准、岗位职责（工作标准）的归口管理。 5.5 质管部负责本企业《质量保证手册》及质量体系程序文件的归口管理。 5.6 各职能部门负责本部门在质量职能活动中形成（或产生）的如（文件编号、审批、发布、分发、归档、保管、复制以及文件更改的控制工作等）文件和资料的管理。 作业程序 文件 名 称 文件控制 管理程序 编号 QP/FS02401 页次 2/6 5 5.6文件的拟定、审查、批准 5.6.1 第一层次文件：质管部拟定，主管总经理审核，总经理批准； 5.6.2 第二层次文件：各相关部门拟定，各部门领导审核，主管总经理批准； 5.6.3 第三层次文件：各相关部门拟定，各部门领导审批； 5.6.4 第四层次文件：随第二、第三层次文件一并审批； 5.7文件发放、修订、补发、废止 5.7.1第一层次文件、第二层次文件文件发放、回收、销毁、归档，由质管部文件管理员执行； 5.7.2外部文件与资料包括（顾客、供应商的图样与技术资料），由技术部接收并登录，然后将其分发到所需要的相关部门，原稿由技术部存档保管；如需将其转换为企业内部文件时，其制、修、补、废等作业由技术部按第一、第二、第三、第四层次文件的拟定、审核、批准的规定进行。 5.8文件编号规定： 5.8.1 一级文件（质量手册）编码： FS—QM001---×××× 年代号 手册代号 企业名称简称 5.8.2 二级文件（程序文件）编码： QP/FS 02 XXX 体系过程代号