QPXLCY03ZH-11 标识和可追溯性控制程序.docxVIP

江西江铃专用车辆厂有限公司小蓝冲压厂 文 件 编 号 QP/ QP/XLCY03ZH-11 文 件 名 称 标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 第 一 版 第 一 版 发行日期 2016年5月30日 核 准 审 查 制 定 生效日期 2016年6月5日 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 标识和可追溯性控制程序 编号 QP/XLCY03ZH-11 页次 2/3 1.目的 确保产品在接收、生产、储存、交付过程中对产品的标识和检验/试验状态标识的控制，避免在生产和交付过程中产品的错用、混用、错装、误发，识别产品经检验/试验后合格与否，防止不合格品转序、入库、交付，保证必要时能对产品进行追溯。 2.适用范围 标识及必要时的追溯过程。 3.职责 3.1生产班组负责产品生产的标识。 3.2工艺质量科负责对产品质量的检验标识。 3.3各职能科室负责本科室内标识的规范与实施，并确保标识的权威性和完整性。 4.程序 标识管理分为产品标识和检验/试验状态标识。 所有标识必须与被标识物相符合且不得与被标识物分离。 4.1进货中的产品标识 4.1.1外购原材料应通过包装物等标志，标识其名称、规格、数量、厂家、批次、入库时间等。 4.1.2仓库管理员检查上述标识的有效性、正确性，当进货物料标识不完整或无标识时，应根据相关文件，由仓库管理员用小蓝冲压厂统一标识方法给予补齐。 4.1.3仓库管理员应确保所有储存物料均有小蓝冲压厂统一的《产品标识卡》。 4.1.4生产科在发放零星物料时，应对发出的物料作好标识的移植。 4.2生产过程中的产品标识 4.2.1生产科应确保生产过程中的待用物料和半成品、零部件、成品都有相应的标识方法，标识如工件名称、图号、数量、生产班组等信息。 4.2.2生产科根据工艺的要求，用填写工序标识卡的办法，来注明产品的加工工序及数量等，由质检员签章后，随工件转入下道工序，必要时实现产品的可追溯性。 4.2.3生产班组出现标识不明工件，应予以查实。生产班班长核准后，应补上正确标识。 4.2.4工艺质量科在每道工序的检验中，监督产品标识的具体落实，无产品标识的产品有权拒检。 4.3检验/试验状态标识 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 标识和可追溯性控制程序 编号 QP/XLCY03ZH-11 页次 3/3 4.3.1 本小蓝冲压厂有四种检验/试验状态标识 —— 白色工序； ——白色合格； ——绿色合格； ——黄色待处理； ——红色报废 4.3.2生产科在指定的存放区设置“半成品区”、“合格区”、“报废区”、“待处理区”，并作好区域标识。 4.3.3进货检验的状态标识。 a)物料进厂后，应通知质管部进货检验员检验，合格后通知仓库保管员入库，不合格的挂不合格牌并通知供应商退货，原则上不合格品不允许入库。 b)进货仓库区内存放的均为合格物料，所以不需特别做检验状态标识。 c)线边质检和生产班组生产发现产品不合格，线边质检联系质管部确认其状态，挂黄色标识卡，确定是让步还是退货。 4.3.4 过程检验的状态标识。 a)冲压和焊接未完工序产品，生产班组需填写工序标识卡，并且线边质检检验无误后在上面盖检验印章，放置半成品区； b)冲压投焊接的半成品产品，生产班组需填写工序标识卡，并且线边质检检查无误后填写白色标识卡，生产班组通知仓库保管员入库； c)生产线边不合格品框内的产品需线边质检评审，需返修的贴黄色标识卡，报废的贴红色标识卡； d)待翻修产品由工艺质量科评定并提出处置意见后，需经返工的产品，由检验员挂黄色标识卡。 4.3.5最终检验的状态标识。 a)冲压成品直投件报检时，生产班组生产完成后及时通知线边质检，合格的开绿色标识卡，需返修的开黄色标识卡。 b)焊接成品需生产班组铲到待检区，通知线边质检抽检，合格的开绿色标识卡，需返修的开黄色标识卡。 4.3.6生产科根据检验结果，对不合格品隔离存放，合格品流入下道工序或入库。 4.3.7检验员有权使用除工序标识卡以外的检验/试验状态标识，其它人员不得擅自损坏、销毁、挪用除工序标识卡以外的检验/试验状态标识。 4.3.8生产班组生产时必须使用工序标识卡，并且盖本班组的印章。 4.3.9检验印章、标牌、标签由工艺质量科统一制作，专人专用，持印人员调离时收回。