内审问题及不符合项报告案例之二.docVIP

Word文档下载后可自行编辑修改很方便 PAGE1 / NUMPAGES1 内审问题及不符合项报告案例之二 篇一：试验室内审不吻合项报告 不吻合项报告 XXX 被审核部门：质控室 伴随人员: XXX 依据的文件：《留样管理条例》 体系文件（手册、程序文等） 不吻合事实描述： 《留样管理条例》 在质控室抽查报告编号2014-5-15为RPXX中GN样品编号为GNXX的留样状态时，样品管理员无法供应样品； 不吻合《留样管理条例》第N条，对GN样品留样保留三个月的规定 5.8.4 不吻合分类：实施性不吻合amp;系统性不吻合 审核员： XXX日期：2014-7-1 部门负责人：XXX 不吻合项缘由分析： 1、样品管理员对公司样品管理条例不熟识，公司也未组织样品管理培训考核； 2、公司管理监督方案中没有体现对样品管理工作的监督； 3、随着业务量，储存空间已经不能满意日益增加的样品； 审核员： XXX日期：2014-7-4 部门负责人 样品管理员：XXX 订正措施： 1、质控室负责人应组织对样品管理员进行样品管理的培训及考核；见附件1《》 2、管理监督方案中增加对样品管理工作的监督，例如定期抽样检查；见附件2《》 3、完善样品储存室的空间布局，或扩大样品储存室；见附件3《》 要求整改完成日期：2014-9-4 部门负责人：XXX 订正完成状