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产品标识和可追溯性控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页 次 版 次 修订 审核 批准 2011/03/3( )/ 系统文件新制定 4 0 / / / 好好学习社区 批准：审核： 批准： 审核： 编制： 更多免费资料下载请进: 1． 目的和适用范围 对物资（材料、设备）、成品以及施工过程中的产品进行必要的标识， 防止混用和错用， 并确保在需要时实现产品的可追溯性。 本程序适用于公司所承接的工程项目施工中材料、设备、产品、成品的标识和可追溯 性的控制。 2． 相关 / 支持性文件 200.11-2000 《工序管理控制程序》 200.08-2000 《顾客提供产品控制程序》 200.24-2000 《质量记录控制程序》 200.21-2000 《不合格品控制程序》 200.20-2000 《检验和试验状态控制程序》 3． 术语 采用1994 标准中的术语。 4． 职责 生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理 物资部门、分公司、项目安装队实施本程序。 质检员负责标识的监督工作。 保管员负责物资验证后入库和出库后的标识工作。 项目安装队队长或专业技术人员负责相关记录的填写。 5． 工作程序 应标识的产品范围、种类： a 、材料、零配件、部件； b 、工程设备； c 、施工过程产品、成品。 标识方式及内容 材料的标识 金属材料：由标牌、钢印记、保管台帐或在材料上用油漆作记号等方式来标识，标 牌内容见附录，保管台帐应注明名称、规格、材质、数量、材质证明编号、进货日期。 一般消耗材料：按材料类别分别标识，由标牌、保管台帐等方式来标识。标牌格式 见附录，保管台帐应注明名称、规格、数量、合格证号、生产日期及进货日期。 化工材料及易燃、易爆材料：标识应显眼、醒目，安全标志应清楚；标识采用挂牌、 入库收料单、保管台帐等方式来实现，标牌格式见附录，保管台帐的内容同 5.2.1.2 条 零配件、部件的标识 采用挂牌、保管台帐等方式标识。标牌和保管台帐的内容同 5.2.1.1 条。 工程设备的标识 采用厂家出厂设备的铭牌、开箱检查验证记录、保管台帐来标识。 施工过程产品的标识 加工件、半成品的标识：用直接标识或标牌和加工部件台帐来实现。标牌内容应注 明件号、名称、规格、数量、材质证明编号、入库日期，加工部件台帐应注明件号、名称、 规格、数量、材质、出入库日期、材质证明编号、出入库经办人姓名。 施工过程产品：采用施工记录、质量检查验收记录标识。 竣工产品的标识 以工程竣工验收资料来标识。 设计文件或合同有要求的，按其要求进行标识。 顾客提供产品的标识 标识方式同上，只需加注“顾供”二字。 5.3 标识的保护 标识的保护，原则上是“谁标识谁保护” 、“谁使用谁保护”、“谁保管谁保护”。 库房内标识的保护：保管人员应使标识固定、清洁、牌物相符。 钢材等大宗物资标识的保护：应有防止标识被污染、锈蚀、损坏等措施，确保标识 完整、不丢失。 工程设备标识的保护：责任人员应使标识清洁、固定、完整、不丢失。 各种记录资料标识的保护：相关人员应使标识清晰、不褪色，防止标识损坏、丢失。 5.4 标识的转移 材料出库时：保管员、领料人双方对材料的数量、规格、材质、材质证书编号核验 后，才允许出库，必要时在施工场所移植原标识。 工程设备的合格证、竣工产品的各种质量记录的转移：将合格证、各种质量记录移 交竣工资料收集整理责任人员。 产品标识的追溯 对紧急放行使用的材料、设备、零部件，应有唯一的标识，标明使用部位、场所。 此类标识应加以记录，以备追溯。 对合同或设计文件有规定的，按规定要求进行唯一性标识，并对此类标识加以记录。 施工中产品质量需要事后或后续检验才能确定的场合，应对每个或每批产品有唯一 性标识，标明部位、场所，并记录其标识。 标识钢印的管理 合格焊工的钢印为重要焊缝标识所用。此钢印代号由集团公司焊接培训中心统一制定， 公司每位合格焊工都具备唯一代号的钢印。 6. 质量记录 本程序的主要质量记录有： 材料、设备标签（牌） 保管台帐、入库收料单、领料单 材质证明、合格证 工程施工记录、质量检查记录 本程序记录由各责任部门归档管理 7. 附录 材料、设备标签（牌） Q09-1 名 称 型号规格 生产厂家 产 地 材 质 合格证编号 检验状态 生产日期 检验日期 检验人员