高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表.doc

高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表 职务（岗位） 驻地办主任 岗位职责 主持驻地办全面工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 杭瑞高速公路驻地办 1、介绍与已有利益关系的分包队伍或材料供应商。 2、不认真审核不合理的合同外工程单价 3、接办施工单位不合理变更要求，把关不严。 4、对施工单位虚报的索赔事项审查把关不严。 一级 1、签定三方廉政合同，并对廉政合同执行情况进行考核。 2、建立信用档案，定期对其工作质量进行考核。 3、对廉政合同履约情况进行定期考核，并与信用等级挂钩。 4、引进审计等第三方全程跟踪制度。 本人签名 驻地主任签名 填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表 职务（岗位） 驻地办副主任 岗位职责 协助驻地办全面工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 杭瑞高速公路驻地办 1、介绍与已有利益关系的分包队伍或材料供应商。 2、不认真审核不合理的合同外工程单价。 3、接办施工单位不合理变更要求，把关不严。 一级 1、签定三方廉政合同，并对廉政合同执行情况进行考核。 2、建立信用档案，定期对其工作质量进行考核。 3、对廉政合同履约情况进行定期考核，并与信用等级挂钩。 本人签名 驻地主任签名 填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表 职务（岗位） 试验室主任 岗位职责 负责驻地办所管辖范围内检测工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 杭瑞高速公路驻地办 1、改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，骗造检测数据。 2、对材料把关不严，使不合格材料应用于工程。 3、被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。 二级 1、参加检测，互相监督。 2、加强随机抽检频率。 3、清退相关责任人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。 本人签名 驻地主任签名 填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表 职务（岗位） 计量工程师 岗位职责 负责计量支付工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 杭瑞高速公路驻地办 1、对施工单位的虚报、多报计量审核不严。 2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益。 3、不认真审核不合理的合同外工程单价，对施工单位的虚报、多报计量不予核减。 二级 1、根据施工图和现场实测工程数据，确定各分部分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据，对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量。 2、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因。 3、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。 本人签名 驻地主任签名 填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表 职务（岗位） 测量专业监理工程师 岗位职责 负责驻地办所管辖范围内测量检测工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 杭瑞高速公路驻地办 1、有倾向性地选择测量检查内容。 2、需要检查的测量部位不进行复测就签字认可。 3、对不合格工程降低检验标准，评为合格。 二级 1、到现场检查前定检查部位。 2、驻地办定期检查测量工作。 3、加强抽检、检测。 本人签名 驻地