高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表.doc

高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表 部室：财务部 部 室 职责（一岗双责） 廉政风 险点 防控措施 责任 主体 岗位职责 廉政责任 财 务 部 1、 负责编制、执行项目部的财务计划，检查分析计划的执行情况，如实反映真实可行的会计信息。 2、 负责制定具体的项目部内部财务管理办法，合理调配资金使用。 3、 制定或参与制定内部各项费用定额、储备定额、工料消耗定额和内部计划价格，汇总编制项目的成本和费用计划，牵头并配合有关职能部门落实成本费用管理办法及组织成本费用核算工作，建立、健全各种台账，如实反映项目部经营成果。 4、 进行成本费用预测、控制、监督和分析，做好成本费用管理各项基础工作，负责检查和考核成本费用计划执行情况。 5、 及时向上级主管部门报送财务报表及相关资料，参与项目订立经济合同、协议，参与项目部有关经济活动的决策，负责资金全过程管理，处理财务工作中出现的问题。 执行国家税收政策，遵守国家会计法规和财经纪律，严格财务制度，保证项目财务状况稳定。 1、手续不完备，不按程序付款或不按合同超付款； 2、挪用、挤占项目资金； 3、恶意拖延支付时间或提前支付，巧立名目克扣工程费用。 1、制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序； 2、制定财务部门控制制度，明确财务人员岗位职责，建立财务人员互相制约机制； 3、强化财务人员主动参与工程建设全过程，对自己支付情况实时跟踪。 项目财 务总监、会 计、出 纳 高速公路施工项目部部室责任 风险点及防控措施表 部室：工程部 部 室 职责 （一岗双责） 廉政风 险点 防控措施 责任 主体 岗位职责 廉政责任 工程部 1、负责本项目的施工过程控制，负责对测量队、工地试验室及专业工程师的工作管理；负责施工过程中的施工技术指导；负责组织编制工程项目的施工组织设计、施工方案、作业指导书和技术交底书，并按程序报批； 2、负责提供与施工过程控制相关的记录，认真填写施工日志，做好施工原始记录，管理好技术档案，对监视和测量装置进行有效控制； 3、 参与项目验工计价公正； 4、 做好信息管理工作，建立起完善的与业主、设计、监理等各方面信息沟通渠道，进行信息收集、分析和指导改进。 1、严格按照施工规范进行技术管理； 2、按照计量计价程序真实做好对上、对下计价。 3、认真填报各类工程报表，现场记录，数据真实； 4、变更真实可信，按章办理。 1、降低施工技术要求； 2、不据实验收工程，虚报、冒算工程量； 3、对不符合施工规范的施工行为不予以制止、更正； 4、对施工队伍的虚报、多算计量不予核减，或故意拖延报检。 1、规范技术管理，加强抽检； 2、制定严格的报检验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制； 3、严格按规范要求指导施工。 项目工程部长、工程师、技术员、测量工程师、测量员 高速公路施工项目部部室责任 风险点及防控措施表 部室：试验室 部 室 职责 （一岗双责） 廉政风 险点 防控措施 责任 主体 岗位职责 廉政责任 试验室 1、严格按照有关标准和规范要求进行检验和检查，如发现违反规定而影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映； 2、 进行材料常规项目的检测，为施工提供准确的数据，对不能检测的原材料及时取样送检； 3、选定配合比，填发配合比报告单，负责路基填筑用土的标准击实试验； 4、及时做好检测原始资料的整理、保管和报表工作。 严格按照有关标准和规范要求进行现场施工的检验和检查以及原材料取样、抽检，保证试验检测数据准确、真实。 1、手续不完备，不按程序检验； 2、有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程降低检验标准，评为合格； 3、改动或虚报检测数据。 1、制定试验检测制度，明确检测程序； 2、多人参与现场检测、加强抽检，并实现突击检测； 项目试验室主任、试验工程师、试验员 高速公路施工项目部部室责任 风险点及防控措施表 部室：计经部 部 室 职责 （一岗双责） 廉政风 险点 防控措施 责任 主体 岗位职责 廉政责任 计经 部 1、 编制项目单项分部工程施工预算，协助财务部门搞好项目成本核算，劳动定额管理和各级责任成本控制。 2、 负责编制上报和下达项目年、季、月施工计划。 3、 负责本项目计划统计、验收计价、计量支付及工程结算工作。 4、 协助其他有关部门搞好工程变更索赔工作。 5、 负责组织并参与项目有关合同的洽谈、签订并监督履行合同的管理工作。 1、严格按照施工要求选用施工队伍，规范合同管理； 2、按照计